目录
目录......................................3
第章项目总论...............................6
§.项目背景...............................6
§..项目名称............................6
§..2项目主管部门........................6
§..项目拟建地区、地点....................6
§..承担可行性研究工作的单位和法人代表.......6
§.2研究工作依据...........................6
§.项目研究的范围..........................6
§.项目投资回报............................7
§.可行性研究初步结论.......................7
第2章项目背景和发展概况......................8
§2.项目提出的背景.........................8
§2..国家或行业发展规划...................8
§2..2项目发起人和发起缘由.................8
§2.2项目发展概况..........................8
§2.2.已进行的调查研究项目及其成果..........8
§2.投资的必要性.........................11
第章市场分析.............................13
§.市场调查.............................13
§..国内恐龙主题园供给现状包括计划中.......13
§..2分析.............................13
§..门票价格调查.......................14
§..国外市场调查.......................14
§.2供给市场............................15
§.需求市场.............................16
§..客源市场出游能力持续增长.............16
§..2客源市场偏好......................16
§..客源结构:..........................17
§.市场预测.............................17
§.市场竞争状况..........................18
§.市场开发策略..........................18
§..(某城市)恐龙城定价原则................18
§..2产品定价方法......................20
第章建设条件与园址选择.....................23
§.建设条件.............................23
§..资源禀赋状况.......................23
§..2区位条件..........................23
§..能源供应条件.......................24
§..人力资源条件.......................24
§.2园址选择............................25
第章总体规划.............................26
§.项目控制范围规划.......................26
§.2总体功能分区框架......................27
§.总体功能分区图........................27
§.项目核心区规划........................28
§.总体概念设计..........................29
§.项目选择原则..........................30
§.7主体功能区域.........................30
§.8项目技术资源分析......................37
§.9主要设备的来源.......................37
§.交通规划.............................38
第章环境保护.............................41
§.环境保护原则..........................41
§.2生态环境保护.........................41
§.废物处理方法及达标要求..................42
§.大气环境保护..........................42
§..主要目标...........................42
§..2主要措施..........................42
§.噪声污染.............................43
§.消防、安全与卫生.......................43
第7章企业组织和劳动定员....................44
§7.组织机构............................44
§7.2企业组织形式........................45
§7.劳动定员............................45
第8章项目施进度安排........................47
§8.项目总体进度计划......................47
§8.2项目建设方式........................48
§8.项目建设依据.........................48
§8.项目产品规格及质量标准.................48
§8.项目组织管理.........................48
§8.开发第一阶段的详细时间安排.............49
第9章投资估算与资金筹措....................50
§9.投资估算依据.........................50
§9.2项目总投资估算.......................50
§9.2.侏罗纪王国投资估算.................51
§9.2.2恐龙遗址园投资估算................52
§9.资金筹措............................54
§9..融资方式..........................54
§9..2项目筹资方案......................55
§9..项目筹资策略......................55
§9..项目还款计划......................56
第章经济效益研究和评价.....................58
§.测算说明.............................58
§.2损益估算............................59
§.2.侏罗纪王国损益估算.................59
§.2.2遗址园损益估算....................60
§.2.总损益估算........................61
§.现金流量表............................62
§..侏罗纪王国现金流量估算...............62
§..2遗址园现金流量估算.................63
§..总现金流量估算......................64
§.财务评价.............................65
§..侏罗纪王国财务评价..................65
§..2遗址园财务评价.....................65
§..总体财务评价.......................65
§.不确定性分析..........................65
§.盈亏平衡分析..........................66
§..侏罗纪王国盈亏平衡分析...............66
§..2遗址园盈亏平衡分析.................66
§..总体盈亏平衡分析....................66
§.7敏感性分析...........................66
第章国民经济效益分析.......................68
§.间接经济效益..........................68
§.2生态环境效益.........................68
§.社会效益.............................68
§..理论社会效益.......................68
§..2对国家和社会贡献水平的科学评价........69
第2章可行性研究结论与建议...................70
§2.结论................................70
§2.2建议...............................70
§2.2.建立协调结构......................70
§2.2.2方筹集资金严格控制成本.............70
§2.2.全方位开拓客源市场.................71
§2.2.严格保护旅游资源和生态环境..........71
§2.2.重视引进和培训旅游人才.............71
第章附件.................................72
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中国(某城市)侏罗纪恐龙城
(某城市)县人民政府
(某城市)县川街乡阿纳村
可行性研究单位深圳市度假湾企业策划有限司
法人代表XXX
经终合分析研究确定本项目的主要经济指标如下
、总投资XXXX万元
2、内部收益率IRR为9.;
、静态投资回收期为.7年;
、动态投资回收期为.年;
、财务净现值为XXXX万元。
一、政策可行该项目是国家鼓励发展的产业快开发可尽早形成(某城市)地区的产业优势。亦契合(某城市)县“旅游带县”的产业政策导向。
二、区位可行地理位置优越自然环境优美适合开发主题园和休闲度假项目。
三、市场可行目前同类产品的供给市场不足需求市场较旺盛。
四、效益可行本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。
五、技术可行项目本身并不需要真正的恐龙只是模拟和仿真。在模拟和仿真的过程中需要了解一些恐龙知识这可与董枝明教授、德国虎氏游乐设备司合作以解决问题。
六、化可行(某城市)历史悠久物古迹恐龙化丰富该项目建成后可与其他景区形成自然山水和主题园璧合优势促进该地区旅游业有突破性的发展。
西部大开发和(某城市)建设旅游大省为(某城市)发展旅游创造了一个良好的政策环境。国家确定西部开发中的特色产业之一就是要发展西部地区的旅游业而(某城市)作为一个旅游大省丰富的旅游资源已备受关注。因此今后除了政府提供相应的政策保障和资金支持外还可以吸收的东部资金以及一些外资共同参与对(某城市)旅游业的开发与建设。“十五”期间根据全省建设民族化大省、绿色经济强省联结东南亚、南亚的国际大通道的发展战略。(某城市)县结合县情提出了“农业富县、工业强县、科教兴县、绿色立县、旅游带县、依法治县、稳定安县”的发展思路。(某城市)县政府已把恐龙化石资源视作(某城市)最宝贵的旅游资源把每年一度的“(某城市)恐龙化节”作为最有力的对外宣传窗口。
(某城市)恐龙甲天下作为“恐龙之乡”、“化石之仓”(某城市)在中国乃至世界恐龙研究史上占有重要的地位。
天然的中国侏罗纪园根据度假湾司前期资源与市场调查我们认为不论从恐龙资源的量、种类与品质看(某城市)恐龙资源都是世界性顶级资源堪称天然的“中国侏罗纪园”。
地理优势明显、交通便捷开发潜力巨大;
地范围广阔开发难度较小开发成本不大;
总的来说规划现场的主要可利资源是以恐龙化石和贝壳山化石为主其他可利资源还有部分人资源和水资源比较适合开发旅游项目但也存在一些自然资源不足和人为破坏生态环境等限制因。具体情况如下
基础条件优越
(某城市)县开发旅游业的基本条件比较成熟主要优势体现在人资源丰富、社会经济条件好、区位交通优越等三个方面。(某城市)隶属于楚雄彝族自治州有着丰富的彝族化风情和其它少民族化。(某城市)县的社会经济条件是楚雄州最发达的县份也是滇中地区经济较发达的县份为旅游业的发展提供了有力的经济保障。(某城市)县地处滇中地区是西南重要的交通枢纽中心也是(某城市)著名的昆大丽旅游线的必经之地其区位优势和交通优势为发展旅游业提供了最好的基础条件。
两大资源优势
(某城市)的恐龙化石及古生物化石资源具有独特的垄断性的特点主要现体在科研价值高量密度大保存最完整、观赏性强、悬念感突出已形成了独特的恐龙化。
恐龙化石主要集中在(某城市)县城附近的大洼恐龙山和川街阿纳两个地方,同时还有大量恐龙化石零散分布在(某城市)县的其它各乡镇。(某城市)县还蕴藏着丰富的其它古生物化石资源有著名的腊玛古猿发掘地;在川街恐龙化石挖掘点不远的南面贝壳山上还蕴藏着大量的早侏罗纪双壳类古生物化石;在一平浪镇还有“一平浪煤系”石门水的“石门群”鱼化石等。
项目规划现场可利范围空间广扩。平方里的生态控制区平方里的规划范围和平方里的核心区。
在平方里的规划范围内阿纳村坐落在一个盆地中心四周为高山。而规划现场的地形则是由相对高度为2-米高的小山丘和庄稼地与个小山谷构成主要特点是南低北高、山体坡度较缓、部分山体为裸岩路北山丘较可建设地面积广扩。具体的地现状为村庄地约占总面积的十分之一裸岩山体约占总面积的十分之一水体和路地约占总面积的二十分之一原始荒地约占总面积的十分之一其它地均为农业地。其中除了目前现场的村庄、水水塘、路地、裸岩及部分山体上坡度小但面积不大的山脊外其它的坡度在2度以下的土地都可作为可建设地考虑它们的总面积约为2.8平方里土地开发成本也相对较低。
生物资源相对缺乏
现场植被基础较差。永久性植被几乎没有很山坡都是原始荒地或已被改造成农业地只有零散的少直径为-2分的树木品种也较单一。很山坡都是岩石裸露大山体都是“裸体山”。现场也没有发现有可利价值的动物。
人旅游资源有喜有忧
现场的其它可利的人资源主要集中在几个村庄里有古驿道、旧民居、古建筑、宗教活动及场所等量较但其规模和可利价值都不是很大。
水资源相对短缺
现场附近没有较大水流量的江河或水。有几个水和水塘及灌溉庄稼的小溪流但水质较差储水量少。水资源受季节影响大在不同季节水位落差大对旅游开发带来很大的局限性。
现场的限制因较
可利的自然资源太少生态修复困难。高速路纵横穿过给旅游区带来不少的各种影响如燥音、视觉景观、生态的破坏、园区整体被分割等影响。人资源缺少可以深度挖掘的体及化内容。现场有两条高压输电工程对旅游区影响很大。村庄占地面积太大且不集中。受高原气候的影响大对项目计划带来一定的局限性。
(某城市)旅游业在国家西部发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展(某城市)恐龙遗址作为(某城市)旅游特有的旅游吸引物拥有良好的市场基础。
(某城市)所在的滇中地区是(某城市)省经济最发达的区域具备吸引大规模旅游者的社会经济条件建设合理的旅游接待及配套服务的基础;交通条件的改善无形中快了(某城市)纳入“大(某城市)”旅游圈的步伐有望早日成为(某城市)为主的滇中地区市民休闲度假的新去处。
无论是(某城市)省还是省外游客最喜欢的(某城市)旅游景点还是自然山水类而像恐龙遗址这样的自然遗址类景点对于(某城市)省游客具有很大的吸引力而省外游客却不太关注。
家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是(某城市)省和至滇旅游者经常采的旅游组合方式为家庭游客营造舒适氛围和休闲环境是市场近期持续的宠儿。
种原因造成(某城市)省内游客对主题园类产品期望不高在此类景点内停留时间不长的现状。省外游客在主题园内平均停留的时间要比省内游客长-2小时。
(某城市)省内的游客住宿时偏向于选择生态型客栈而省外游客的住宿首选是三星及三星以上的酒店。
被访者普遍倾向于在景区选择特色餐馆或农家菜馆就餐并且对于餐饮消水平的意愿是每人每餐-元其中省外游客可以承受的价位稍高于省内游客。
有景区标志的旅游纪念品是(某城市)省外游客普遍喜欢的旅游商品市场呼吁高品质、有标志意义的景区纪念品。
大部分的省外游客在(某城市)的旅游消意愿为-2元/人/天除去大城市间的长途交通;省内游客的旅游消意愿为-元/人/天。
恐龙话题已经具备相当的市场认知度但人们对于恐龙的好奇以及相关娱乐产品的向往仍没有得到适当而合理的喧泻。
在(某城市)尤其是滇中地区悄然崛起的自驾车旅游市场需求以及持续存在的中小学生科普教育市场需求都是庞大而未饱和的而区域内与古生物旅游资源相结合的功能混合产品是市场的稀缺(某城市)在交通距离、特种资源方面具备开发这种产品的优势和强大机会。
目前项目地范围内社会设施严重不足运输条件、动力供应、生活福利设施等要在景区的建造过程中逐步解决。
目前拟建地区环境保护良好没有各种主要污染源以及其排放物大气、水体、土壤等目前环境质量状况良好。但附近有两个小型的采石场从保护当地环境的长远效益考虑需关闭这两个采石场。
将一个“主题园”孤零零地置于一个周边暂时缺乏配套的川街恐龙山难于成气候难于聚集人气只有通过主题园大型项目整合资源带动区域配套同时强与(某城市)川街镇城市发展紧密结合最终形成旅游产业、休闲产业、地产三足鼎立局面相互促进的发展格局这些项目的建立必然促进(某城市)的经济发展。
虽然改革开放后的2几年中(某城市)旅游业与(某城市)省日新月异的变化一样得到了长足的发展但横向比较国内其他地区其产业规模仍然偏小仍有较大发展空间。本项目除有两个大型主题园外还有考古科教区、生态探险区、传统集镇区、汽车营地区和四星级会议酒店等这些产品的推出是充分利(某城市)旅游资源增旅游新亮点的有效途径也是做大做强(某城市)旅游业整合和提高(某城市)旅游的重大举措必将丰富、壮大(某城市)县的旅游产业。
旅游业产业关联度很强对(某城市)县国民经济发展有强大的辐射和波及作可以带动(某城市)县相关产业部门的发展进而增强旅游业在(某城市)县国民经济中的地位。
本项目建成后两个大型主题园和一个四星级酒店等都属于劳动密集型产业将从(某城市)本地招收大量的劳动力经过陪训以后进入服务行业必将提高(某城市)的劳动就业率。主题园、四星级酒店、传统集镇和旅游地产的建成也将为(某城市)提供稳定的税源增(某城市)的营业税、所得税和房产税。
国内恐龙主题园简介表
总体上看来国内以恐龙为主题的园包括计划中呈以下特点
在恐龙化石资源方面(某城市)和自贡的最佳均为国家地质园;河源、天台、茂名和永靖的次之;而常州中华恐龙园是没有恐龙化石资源的。资源上的三个层次决定了其发展方向的不同具有资源优势的园在长期发展过程中具有巨大优势。
在客源市场方面常州、天台处于长江三角洲河源、茂名处于珠江三角洲皆为中国人口最稠密社会经济发展水平最高的地区有着巨大的区位和市场优势但资源上的先天不足是其发展的要害;而(某城市)虽然和自贡、永靖都处于中国西部但由于(某城市)处于旅游业相对发达的(某城市)距离(某城市)最发达的城市也是中国重要的旅游城市——(某城市)较近且位于(某城市)——大理黄金旅游热线上因此也有一定比较优势。必须重点注意的是自贡恐龙园与本项目所处区位都是西南地区且资源状况也相近将是本项目最大的市场竞争者。
在开发时间上自贡恐龙园开发最早常州中华恐龙园也比较早其它项目都处于立项和规划阶段而其中自贡恐龙知名度也是最大的而(某城市)恐龙早在上世纪年代就轰动世界在没有开发的情况下就具有了很大的知名度得到世人广泛的期待。
在景区的经营状态上常州中华恐龙园一支独秀得了一定的成绩自贡恐龙园则次之年经营但收效一般而其它的则处于初级经营或未开放状态。
在景区的开发规模和未来发展计划上目前以常州恐龙园投资最大并不断谋求二次创业但占地面积相对较小发展空间有一定的限制;自贡计划的恐龙王国园则预计投资和占地都很大很值得重视同时河源和天台的发展计划也不容忽视。
目前国内已经建成开业的恐龙遗址园的票价为江苏常州中华恐龙园8元/人、四川自贡恐龙博物馆元/人和(某城市)恐龙博物馆元/人。形成目前这种票价市场的原因是、常州恐龙园投资规模大产品的设计和包装新颖已经建成主题园。而(某城市)和自贡的的恐龙资源虽然占优势但其产品仍属于初级开发状态。2、从客源市场方面看常州处于长江三角洲属于中国人口最稠密的地区社会经济发展水平最高的地区有着巨大的区位和市场优势;而(某城市)和自贡都处于中国西部现对来说社会经济发展水平较低人均消能力较低。
目前世界上发现恐龙化石埋藏的地点并不主要集中在美国、拿大、蒙古和中国等地其中美国德克萨斯州恐龙遗址为世界最大的恐龙遗址。
恐龙化石的遗址在全世界旅游业中都有很好的开发在美国的德克萨斯州、亚利桑那州、瑞士的汝拉州等地区已经开发了类似“侏罗纪园”的恐龙遗址园在知名度不断扩大的同时也得了很好的效益但在亚洲却没有拥有恐龙化石遗址的世界级的旅游地这显然与亚洲的人口和社会经济快速发展是不适应的。
在以恐龙为主题的娱乐业方面以欧美国家为首开发出了诸如好莱坞的《侏罗纪园》等脍炙人口的影片、迪斯尼的《恐龙》以及环球影城的侏罗纪园恐龙谷等得了不俗的成绩同样在亚洲这也是迫切开发的空白。
恐龙作为地球生物的疑案和现代人们最感兴趣的话题在世界范围内尤其在亚太地区的旅游开发上都是潜力无穷的。
滇中地区与滇西北的大理可以说是整个(某城市)省旅游资源分布最为丰富的地区其主要旅游产品如下表
表-(某城市)省旅游产品表
显然(某城市)本地市场中尚没有大型的、游乐型的主题园项目而本项目正好可以填补空白。
(某城市)省2-22年旅游业情况表
2年虽然受“非典”影响全省接待旅游人有所下降但月份第五届中国国际旅游交易会在(某城市)的成功举办在即将进行全年盘点时为(某城市)省的旅游业增了精彩的一笔计全年共接待旅游人约万人次旅游业总收入约2亿。“西部大开发旅游需先行”在中国西部大开发逐渐深入的背景下(某城市)省发展旅游业的力度也将步步大;中国积极参与东盟-湄河区域的合作开发作为湄河次区域进展最快的领域旅游业的合作走在了其他合作的前面(某城市)省的旅游业也将随着各项旅游合作内容渐渐落得到长足的发展。这也正好说明(某城市)未来的旅游产业尚有较大发展空间游客市场仍有较大潜力。
人们可自由支配收入与全国各地一样现在(某城市)市域的人们可支配收入在逐年增。
2人们可自由支配时间随着黄金周和双休日的推行现在(某城市)市域的人们的闲暇时间在逐年增。
出游者年龄构成近年人们出游的年龄段在拓宽小孩及老年人出游的量增长较快。
按喜好程度进行排序调查结果显示所有被访者中有超过半的人都将自然山水类的景点放在第一位。本省的居民大部分人喜欢自然遗址类的景点仅次于排在首位的自然山水类;而对于外省的游客主题园类的产品则是紧跟自然山水类景点之后。
项目市场分级构成表
(某城市)侏罗纪恐龙城市场规模预测表