关于作风建设突出问题集中整治中发现问题整改销号情况的报告

关于作风建设突出问题集中整治中发现问题整改销号情况的报告

根据工作安排，现就我单位在作风建设突出问题集中整治过程中发现问题的整改及拟销号情况作如下汇报，恳请各位审议。

自作风建设集中整治工作开展以来，我单位始终坚持把整治作风顽疾作为检验教育成效的重要标尺，聚焦贯彻落实中央八项规定精神中易发多发的突出问题，结合自查自纠、群众反映和监督反馈等多渠道信息，全面梳理形成问题台账，累计查摆出9个方面共性问题。针对每项问题，明确责任部门，制定整改计划，倒排时间节点，狠抓工作落实。近期，经再梳理、再评估，部分问题整改成效已初步显现，现将具体整改进展及拟销号建议情况汇报如下。

一、建议销号的六项问题及整改情况说明

（一）关于“内部审批流程不够规范、执行存在随意性”的问题

在自查中发现，部分业务审批流程未按规定执行，“先办后批”“事后补签”等现象时有发生，审批环节之间缺乏闭环管理，存在操作漏洞。

整改情况：一是修订完善《内部审批流程手册》，明确事项类别、流程节点和责任分工。二是全面推行“线上留痕＋线下签批”双轨制，所有审批流程统一归口管理。三是开展业务人员专题培训，提高流程规范意识。当前，各项审批已实现流程闭环，制度执行率达到100％。

拟销号建议：整改措施已全面落地，流程管理规范有序，建议予以销号。

（二）关于“因公出差管理不严、费用报销不够合规”的问题

审计发现，个别出差人员存在出差计划未及时备案、报销材料不完整等情况，费用支出审核不够细致，存在一定风险隐患。

整改情况：一是重新修订《因公出差管理规定》，压实审批责任，所有出差须提前审批并备案。二是设立财务专岗，对报销材料实行逐笔审核。三是开展为期一周的财务制度执行情况“回头看”，及时堵塞制度漏洞。目前，所有出差行为和费用报销均实现规范管理，支出报销流程合规率显著提升。

拟销号建议：问题成因已厘清，制度机制健全，监督到位，建议予以销号。

（三）关于“值班工作机制不严、应急响应不够及时”的问题

在日常检查和突发事项处理中发现，个别工作日值班存在脱岗、替岗未备案等情况，节假日应急响应机制不畅，值班记录不规范，存在“人在岗、责不明”的风险隐患。

整改情况：一是修订完善《值班工作管理制度》，明确值班人员职责、交接程序及请假替岗流程，实行“谁值班、谁负责”。二是推行值班日报制度，确保各项情况有据可查、责任可追。三是建立应急响应快速联动机制，明确各类突发事件的首报程序、响应时限和处置流程。四是开展不定期抽查，严肃处理值班纪律问题。今年以来，未再发生值班脱岗或响应迟缓情况。

拟销号建议：目前值班工作安排规范有序，应急体系运转高效，整改目标已基本实现，建议予以销号。

（四）关于“文件审批中层层转签、传递时间过长”的问题

部分材料审批涉及部门较多、流程节点不清晰，出现“文件流转周期长”“催办频次高”等问题，影响办事效率。