局机关办公室管理制度汇编（政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理）

局机关办公室管理制度汇编（政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理）

目录

政府采购内部控制管理制度

固定资产内部控制管理制度

公务接待管理制度

办公用品管理制度

财务管理制度

政府采购内部控制管理制度

第一章  总则

第一条  为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，结合本局实际，制定本办法。

第二条  采购应当遵循“谁采购，谁负责”的原则，落实采购人主体责任。

第三条 严格落实“分事行权、分岗设权、分级授权”的工作要求，相关业务、环节和岗位之间要相互监督和制约，采购需求编制与内部审核审批分开，采购文件编制与复核分开，合同签订与验收分开，验收与保管分开。

第二章  机构设置

第四条  进行政府采购事项，要设立采购小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门组长、采购需求部门人员。

第五条  进行政府采购事项，要设立验收小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门人员、综合事务组人员、局纪检干部。

第六条 采购小组进行单位政府采购事项时，要采取集体讨论决策、集体研究的方式，发挥相互监督、相互约束的作用。决策过程要做好台账记录，并遵守相关采购规定条例，工作分工安排遵循不相容岗位相分离原则。

第七条  综合事务组负责本单位政府采购计划的复核审批及登记。第三章  采购需求

第八条 采购小组对采购标的要进行市场调查，合理确定采购需求，进行价格测算。采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

第九条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万

元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包

括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发

的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查

的其他采购项目。

第四章  采购范围

第十条  办公耗材、办公设备维修等由综合事务组统一进行采购，各工作组不得自行进行采购。其他货物、工程、服务由采购需求部门自行开展采购。

第十一条  采购小组应根据集中采购目录和采购限额标准，结合采购实际需求及采购项目特点，选择适宜的采购方式。

第五章  采购程序

第十二条  采购事项程序如下：

（一）采购需求部门明确采购需求，成立采购小组，提请采购计划；

（二）采购小组进行集体讨论决策，拟定采购方式；

（三）根据本局”三重一大”议事规则，采购小组将采购事项报局党组会（或局班子会）审定；

（四）综合事务组核对会议讨论结果，对采购计划进行复核备案审批；

（五）通过后，采购小组按采购计划进行采购；

（六）验收小组对采购项目进行验收；

（七）采购需求部门进行后续交付使用、送财政部门备案登记等工作。

第六章  其他要求第十三条  政府采购项目应全面、准确、及时、完整在“xxx省政府采购网”上公开采购信息，涉及国家秘密和商业秘密的除外。

第七章  附则

第十四条 本制度由综合事务组负责解释，自印发之日起施行。

固定资产内部控制管理制度

第一章总则

第一条  为了规范和加强本局固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置固定资产，提高固定资产使用效益，保障本局履行职能，根据相关规定，制定本办法。

第二条 本局对所占有、使用的固定资产实施具体管理。主要职责是：

（一）根据行政单位国有资产管理的相关规定，制定本局固定资产管理具体办法并组织实施；

（二）负责本局固定资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等工作；

（三）负责本局固定资产的采购、验收、维修和保养等日常管理工作，保障固定资产的安全完整；

（四）负责办理本局固定资产的配置、处置、出租、出借等事项的报批手续；

（五）接受财政部门的指导和监督，报告本局固定资产管理情况。

第三条 严格落实固定资产管理责任制，将固定资产管理责任落实到人。遵循“谁使用、谁负责”及“管业务必须管资产”的原则和要求。

第二章  固定资产配置

第四条 本局的固定资产配置应当遵循以下原则：

（一）严格执行法律、法规和有关规章制度；

（二）与本局所履行职能需要相适应；

（三）科学合理，优化资产结构；

（四）勤俭节约，从严控制。第五条  固定资产管理要与预算管理相结合，各工作组要严格按照固定资产相关配置标准和工作需要制定年度固定资产购置计划，并在年度部门预算编制前，将下年度的固定资产购置计划与预算项目一起报工作组组长及分管领导审批，审批通过后报财务室汇总列入单位年度部门预算编制中。

第六条 对要求配置的固定资产，能通过调剂解决的，原则上不重新购置，防止固定资产闲置，提高固定资产使用率。

第七条  对有规定配备标准的资产，应当按照标准进行配备；对没有规定配备标准的资产，应当从实际需要出发，从严控制，合理配备。

  第八条  购置纳入政府采购范围的固定资产，依法实施政府采购。

第九条  固定资产购置回来后，使用工作组、使用人要对购置的固定资产进行清点、验收，采购人、验收人不得为同一人，验收人要严把数量、质量关，核对采购申请、采购合同、发票与实物的数量、规格型号等是否相符，质量、性能是否符合要求，然后在固定资产验收表上填写验收意见并签名。以接收捐赠、无偿划拨等方式获得的固定资产同样适用。

第十条 取得的固定资产验收合格后，经办人要将发票、固定资产验收表等相关凭证交财务室进行固定资产登记，及时进行账务处理，打印固定资产卡片并由使用工作组、使用人进行张贴。

第三章  固定资产使用

第十一条  固定资产的使用工作组、使用人要负责固定资产的日常管理和使用监管，定期检查并改善固定资产使用状况，减少固定资产的非正常损耗，做到高效节约、物尽其用。保证固定资产的安全完整，防止固定资产使用中的不当损失和浪费；保证固定资产的科学合理使用率，充分发挥固定资产的使用效益，防止固定资产闲置。

第十二条 不得以任何形式用占有、使用的固定资产举办经济实体，固定资产的使用工作组、使用人应对所用固定资产进行严格监管。

第十三条  未经批准，固定资产不得对外出租、出借，不得用固定资产对外担保。

第十四条  每年至少进行一次固定资产清查盘点，并核对账目，完善资产管理台账及有关资料，做到账实相符、账账相符、账卡相符。