廉政风险点排查防控表4200字

2023-09-22 07:03:52 677
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所在单位XX管理局填表日期:

单位内外

要工作职能(职权)

1、负责我省境内长江上堤防、涵闸等水利工程的管理和防汛、岁修任务、河道保护以及岸线、河口等的管理,负责我省境内长江河道上的水行政管理

2、负责我省长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查工作

险类别

风险点名

风险主要内容及表现形式

等级

控措施

岗位职责风

1、落实党风廉政责任及履行一岗双责(领导班子及成员)

1、党风廉政责任制落实不到位,一岗双、领导监督职责履行不到位,权力失去约,发生违法乱纪问题。2、加强党规、党纪教育不够,党员干部职想信念缺失、思想失去防线,行为失去律。

1.切实加强党风廉政责任制和《中国共产党廉洁自律准则》贯彻落实,结合实际,加强制度建设;2严格履行一岗双责各项制度,落实任追究制度;

3.

 

 

 

 

 

加强廉政和警示教育,加大督查办工作力度;

4、充分发扬民主集中制,局班子成员做好廉政示范作用。

 

2、班子和队伍建设(领导班子及成员)

1、党委班子集体理想信念发生偏移,起斗堡垒和先锋模范作用;

2、班子成员不团结搞宗派;

3、队伍建设和发展缺乏长远规划。

1、在局党委统一领导下,抓好局各班子的政治建设、思想建设、组织建设、建设和纪律建设,提高班子的整体质;

2、定期组织学习,严格各项要求

3、定期考核反馈,及时调整补充。

 

岗位职责风

3、项目管理

(分管领导、计划基建科)

1违反招标投标法规确定项目实施单位,同管理不规范。

1、严按照国家招标投标法相关规定,过招投标确定项目实施单位。

 

4、堤防水闸管理(分管领导、工程管)

1为了谋取个人利益,擅自允许单位或个在堤防管理范围内从事不符合水法规的活动

1、严格落实各项审批规章制度、加强对日常管理的监督检查2、加强政务公开,严格执行办文办告知限时制,审批工作做到阳光操作,审批过的工程项目加强监督;3、加强人员培训,提高人员素质,强监督,落实责任追究4、推行精细化管理。加大对堤防、的考核力度。

 

 

2下级单位监管不严,出现问题处理不时;

 

 

 

3、对堤防水闸日常养护监管不到位,考评流于形式

 

 

5、水旱灾害防(

1、水旱灾害防御预案制定不实,流于形式;

1、制定水旱灾害防御预案,并落实相措施;

 

 

分管领导、水旱灾害防御科)

 

 

2严格按照规定程序执行,做到透明、公开、公正、公平,严格执行工程招投标和采购招标程序,落实责任追究,防止职务犯罪;

3、加强防汛物资管理;

4严格按要求办理防汛物资调拨相关手续。

 

 

2工程招投标、省级防汛物资采购及超年物资处置不规范;

 

 

 

3、防汛物资管理不到位,不能及时、准确把握本局及各代储防汛物资的名称、数量和储藏地点。

 

 

 

4、执行防汛物资调拨的相关手续不严格。

 

岗位职责风

6、工运行维护项目实施

(分管领导、工程管理科)

1确定施工单位不合理、不透明;2、对施工过程中的阶段性验收及竣工验把关不严。

1、加强施工管理;

2定参建单位,做到公开、公平、公正

3、加强建设过程中管理,严格工程验收程序,多方参加

 

7

1

1

 

 

、涉河项目监管(分管领导、河道管)

、相关法律法规、制度理解掌握不够,存在重审批轻监管;

 

、严格按照规定履行行文程序,做到透明、资料全面,项目符合水法规要求,加强巡查监管。

 

 

2对擅自变更的建设内容制止不力,或重大变更情况检查不及时、不上报,批小建大。

 

 

8、采砂管理

(分管领导、水政科)

1、对长江非法采砂查处、打击、督查不者软弱放任,人员失职、渎职,造成管理局面失控;

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