目录
第一章总论
.项目的基本情况
.2项目承办单位概况
.项目编制的依据和主要研究内容及方法
.项目建设内容
.结论与建议
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.项目提出的背景
2.2项目建设的必要性
第三章市场预测和建设规模
.市场预测
.2产品特性和消趋势分析
.市场竞争深度分析与企业总体发展战略
第四章建设规模与产品方案
．建设规模
．2产品方案
第五章厂址选择与建设条件
．厂址简介
．2厂址建设条件
第六章工艺技术方案
．技术方案选择
.2主要设备方案
第七章原料及燃料供应
7.主要原料供应
7.2燃料供应
第八章总图布置方案与共辅助设施
8.总图布置方案说明
8.2厂内外运输
8.土建工程
8.给水工程
8.排水工程
8.供电
第九章环境保护与劳动安全
9.环境保护
9.2劳动保护和安全
第十章组织机构与人力资源配置
.组织机构
.2人力资源配置
.人员培训
第十一章项目施进度
第十二章投资估算及资金筹措
2.估算依据
2.2投资估算
2.资金来源及筹措
第十三章效益分析
.经济效益分析
.2自筹资金和银行贷款归还措施与归还计划
.社会经济效益分析
.风险分析
.敏感性分析
第十四章评价
第十五章附录
一、附录
附表投资计划与资金筹措表
附表2投资估算表
附表总成本估算表
附表借款含财政有偿资金还本利息计算表
附表现金流量表全部投资
附表项目损益表
附表7生产成本计算表
附表8财务状况估算表
二、附图
附图总平面图
附图2饮料厂生产车间平面图
第一章总论
.项目基本情况
..项目名称
百香果天然产品工项目
..2项目建设地址
XX市沙塘工业园区
.2项目承办单位概况
承办单位XX市XX饮料有限责任司
法定代表人钟XX法人代码78222-8
企业组织登记形式有限责任司
建设性质新建
建设规模年产天然百香果果汁饮料2吨
广西XX市XX饮料有限责任司成立于2XX年占地面积二百二十亩是一家专门从事百香果研究、种植、深工及新产品开发的集科、工贸为一体的业司并成立了基地开发部、设备保障部、原料储备部、市场开发部以及科研部等部门。
司于2XX年-9月筹集资金自有资金万元新增一条日处理能力2吨的百香果果汁饮料生产线。我司现有厂房面积平方米固定资产投资.9万元主要设备有百香果洗果机一台汁机一台去核机一台胶体磨一台真空脱气机一台高压均质机一台超高温瞬时杀菌机一台全自动灌装机一台倒瓶机一台三段式喷淋冷却机一台热收缩膜贴标机一台吨锅炉一座反渗透水处理设备一套。
司领导班子德才兼备以德纳才拥有一支年轻力盛、经验丰富的科技人才队伍。司现有员工人工程技术人员9人高级工程师2人工程师2人平均年龄只有岁具有开拓进能力并具有对百香果深工的技术经验；管理人员中具有大中专以上学历有2人。司充分发挥自身优势和产学研合作优势在研发过程中充分消化吸收国外的先进技术采自主技术创新的开发模式进行项目产品的开发研制项目产品拥有自主知识产权。司于2XX年月通过QS认证。
.项目编制的依据和主要研究内容及方法
..项目编制的依据
（1）国家“十五”和“十一五”食品工业发展规划
（2）调查收集得的基础资料
（3）建设单位提供建设场址地形图、区域位置图及其他基础资料。
（4）建设单位提供的有关基础资料和拟议本次建设的生产纲领
..2主要研究内容和方法
按照国家“十一五”食品工业发展规划结合软饮料工业近五年来发展的趋势预测在我国入TO后未来五年果汁饮料市场需求形势特别是针对百香果果汁饮料运SOT分析图和通矩阵提出本企业总的发展战略。同时在司原有的生产条件下通过项目建设开展拟定建设规模下的主要原料供应分析、主要设备选型以及对与本项目有关的工程等附属设施进行配套最后估算出总投资提出融资方式分析项目的财务盈利能力和抗风险能力评价项目的经济合理性和可行性。
.项目建设内容
..建设规模
、形成年产天然百香果果汁饮料2吨的生产能力
其中
（1）mlPET百香果果汁饮料吨
（2）mlPET瓶百香果果汁饮料吨
（3）ml屋顶盒百香果果汁饮料吨
2、对百香果的果渣进行综合利
..2种植基地建设
以XX市XX饮料有限责任司为龙头以市场开拓拉动农产品深工以产品深工拉动农户形成司+基地+农户的产业化经营模式。目前我司扶持农户种植的百香果面积已达亩五年内计划带动新种植2亩由司与农户签订有种植和产品收购合同所有产品全部由司保价收购让农民吃了定心丸促进了百香果生产的快速发展。
..投资规模
计划总投资7万元
其中建筑工程2万元
设备购置万元
安装万元
其他2万元
铺底流动资金万元
总投资7万元资金构成企业自筹资金28万元争财政资金2万元其中中央财政农发办资金28万元无偿资金7万元有偿资金2万元、地方财政配套有偿资金万元其中自治区财政2县区财政资金28万元。
..项目建设时间
本项目拟在一年内建成。从2XX年月起至27年月止。
.结论与建议
本项目充分利当地的自然气候发展百香果生产符合国家西部大开发产业政策属于国家《产业结构调整指导目录2年本》鼓励类第一类农林业中第2条“农林牧渔产品储运、保鲜、工及综合利”的国内投资项目。由于投资回收期短税后2.9年不含建设期见效快经济效益明显可带动当地农业生产和相关行业的发展具有极好的经济和社会效益。只要达到设计生产能力的.就可以保本具有较强的抗风险能力项目建设是可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.项目提出的背景
2..行业发展回顾及背景
回顾2世纪的“十五”时期我国食品工业生产经营和食品消格局发生了深刻变化。突出表现在生产经营主体元化食品科技创新力量强产品质量水平逐步提高产品品种丰富样产品产量持续增基本满足消市场不断增长的层次需求呈现出前所未有的繁荣景象。同时对促进农业商品化、现代化进程促进农业、农村和区域县域经济发展起到了积极的推动作为“十一五”时期食品工业的持续发展奠定了良好基础。
从市场增长率来看“十五”时期食品工业产值年均增长率达2超过“十五”规划提出的年均增长的目标要求销售收入年均增长率约8利税总额年均增长率约7利润总额年均增长率超过2外贸创汇年均增长率出口约。
从食品工业固定资产投资结构来看2XX年投资完成额比2年上升7.89其中国家预算内投资占国家贷款投资占2外商投资占7企业自筹资金占8。2年投资完成额中国家预算内投资占国家贷款投资占外商投资占企业自筹资金占79。
上述统计资料表明“十五”时期改革的深化有力地促进了食品工业经济运行质量和效益的提高食品工业固定资产投资完成额在持续上升。其中企业自筹资金占/以上。
再从国内果汁饮料市场来讲大规模启动是在2年中国人在碳酸饮料阶段、饮水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。
随着果汁饮料的市场份额的不断增大以及人们对高浓度果汁饮料的需求深果汁饮料中果汁的含量逐渐增但是由于浓度的增随之而来的沉淀及褐变色现象尤为突出。还有原浓缩果汁的褐变和沉淀及含糖量的变化是限制果汁行业发展的主要瓶颈！我国自8年代开始对百香果又名西番莲汁进行研究仅在“七五”期间国家就对解决百香果果汁分层沉淀问题设立了攻关项目。轻工业部食品发酵工业科学研究所承担此项目对百香果果汁分层沉淀进行了大量研究工作经过了次重复试验近一年才基本解决但还未解决色泽和风味变化问题。
XX司拥有一批以专家、教授为主的科研人员在百香果果汁工方面进行了较深的研究包括工艺、口感、风味、稳定性等百香果汁由于自我澄清倾向较严重其稳定性是产品的关键所在因为稳定性直接影响产品外观及商品价值为了解决分层沉淀问题司技术部门进行了大量研究试验在各种验中发现百香果稳定性还受原料、工艺、配方等方面条件影响,给研究工作带来了很难题在科研人员努力下通过一次次验一个个问题都得以解决提高了产品品质。XX司拟开发新产品天然百香果浊汁饮料以其独到的技术优势在国内处于领先地位达到国际先进水平。项目的研发成功将大力振兴广西农副产品工产业。
XX司于2XX年开始研究百香果系列产品有一定的技术基础2年在PET瓶天然百香果浊汁饮料项目投入固定资产万。有较为先进的百香果前处理及灌装设备。验室拥有胶体磨、均质机等设备。项目负责人参与国家8计划“创新药物和中药现代化”项目课题编2XX2Z9资助经2万元主持过自治区级项目。我司与国内所高等院校开展了广泛合作在人才培养、知识新、企业管理、产、学、研等方面都有很大提高司掌握国内外先进技术动态开发顺应市场要求、消者满意、具有很强市场竞争力的自主知识产权的新产品。
百香果果榨汁后的副产物可进行综合利提高工的附值。最大量的副产物是果皮果皮占整个果重的左右富含果胶果胶的胶凝性好可与柑桔果胶相比是果胶生产的一个良好来源。
百香果工的另一副产物是种子籽含油量2.7～29.2其中大部分是不饱和脂肪酸可作为一种特殊植物油以开发。百香果的根、茎、叶皆可入药有消炎止痛、活血散瘀、强身等功效还有降脂降压、预防感冒及抗癌等作还有待进一步研究开发利。
2..2国家和地方“十一五”发展规划
食品工业年生产总值增长率预测:年均递增9左右,考虑到在“十一五”时期要转变增长方式的因预测2XX年～2年食品工业发展年均递增率仍可超过。由于全球气候变暖软饮料工业发展会超过食品工业整体发展速度据预测将达到年均的增长率。
2.2项目建设的必要性
（1）项目建设的必要性之一
与国外相比我国果汁饮料人均消量仅为世界人均消量的/7不到世界发达国家人均消量的2。随着人们对健康和时尚的追求作为天然饮品的果汁饮料无疑成为消者的首选中国果汁饮料市场潜力巨大。正是在这种背景下提出通过百香果生产天然果汁饮料增市场份额的设想。
（2）项目建设的必要性之二
利XX当地及周边市县种植的百香果生产果汁饮料提高了百香果的产业链符合国家产业政策。项目建设可带动农户近万户参与产业化经营农户年人均收入增2元还可增就业人人项目施具有较好的社会效益。
（3）项目建设的必要性之三
企业自身发展的需要本项目技术具有自主知识产权必须尽快形成生产能力占领国内市场分享行业高速发展带来的丰厚利润。
第三章市场预测和建设规模
.市场预测
..国内果汁饮料市场分析
据中国饮料工业协会副理事长、秘书长赵亚利介绍去年我国饮料产量份额为瓶装饮水占％碳酸饮料占2％果蔬汁饮料占7％其他占9％；饮料销售收入份额为碳酸饮料％果蔬汁饮料9％瓶装饮水％其他含乳饮料和植物蛋白饮料为9％、固体饮料为％、茶饮料及其他饮料为7％。
去年我国饮料市场饮水产量最高但销售额领先的仍是碳酸饮料利润率增幅最高的则是果蔬汁饮料。
中国饮料工业协会统计报告显示国内果汁及果汁饮料际产量超过百万吨同比增长.市场渗透率达.居饮料行业第四位但国内果汁人均年消量仅为斤为世界果汁平均消水平的/7、西欧国家平均消量的/市场需求潜力巨大。
目前果汁饮料产品主要口味有橙、苹果、葡萄等常见的品种产品结构单一。我国水果工能形成大规模工的也仅有苹果、柑橘等。国内果汁饮料市场上产品品种少风味单一同质化程度高质量参差不齐消者和市场希望产品类型、品种及口味样化在市场上可见到各种类型的高品质果汁饮料产品。据分析果汁饮料今后的发展方向是口味的样其中就包括热带稀有水果果汁当人们对热带水果的认识逐渐深后风味独特浓郁的热带、亚热带果汁必将成为人们喜爱的产品。
果汁饮料在经过了艰难发展时期后近年来大幅增长速度非常可观果汁饮料在消者心目中的地位及选择购买率已大大提升。果汁饮料作为健康时尚的饮品在这次消热潮中将会是跳跃式发展。在一个新的高度竞争适者生存没有竞争力的产品将淘汰出局但无论如何果汁饮料市场充满着诱人前景。
以“果汁之王”著称的百香果汁因其丰富的营养及独特的风味给消者以新颖的概念及口感作为果汁饮料产品的重要补充为果汁饮料的发展提供了广阔的空间。目前世界上种植百香果面积较大的国家有厄瓜尔、哥伦比亚、澳大利亚、南非、肯尼亚、新西兰等鲜果年总产量约2万吨。百香果浓缩汁产品主要出口国是厄瓜尔、秘鲁和巴西年出口—.万吨主要出口到欧洲和美国。百香果浓缩汁的价格受种植、气候、宏观经济和其它贸易因的影响而呈现波动但有一定的规律可循基本上是呈稳定的变动不会出现极端的变化。随着果汁饮料业的增长及其它食品工业的发展作为扮演着重要角色的百香果国际市场的需求将不断增长。由于国内消者对百香果的认识度低关于百香果及热带水果的特性还不普及目前国内的百香果果汁的消尚处于培育阶段市场上可见的仅有两三个了少量百香果汁的产品而以百香果汁等为主的热带果汁将是今后的发展方向由于百香果资源的不可替代性这个市场具发展潜力。
天然百香果浊汁饮料作为我司首次涉足的果汁新产品通过专家教授一年的积累有能力将一种高品质、适合消者需求的新产品推向市场。
司目前生产的天然百香果浊汁饮料含有百香果特有的天然维生C、维生E、果酸、氨基酸、果糖、胡萝卜及各种量元等营养成份。果味浓郁保留百香果天然风味口感独特不含任何化学合成、防腐剂属于一种绿色健康天然果汁饮料。拥有城乡广大的讲究营养注重健康的男女老少消人群市场巨大。
我司试生产的天然百香果浊汁饮料进入XX市场一致反映良好。浙江、湖南、广东等地经销商纷纷要求订货。经充分的市场调查论证天然百香果浊汁饮料生产能填补国内天然百香果浊汁饮料工的空白市场前景看好市场潜力非常巨大。
.2产品特性和消趋势分析
.2.产品特性
百香果又名西番莲原产于南美洲属年生常绿攀缘性藤本水果。因其果汁具有番桃、石榴、菠萝、芒果、香蕉等种水果的香气而得名百香果。百香果适应性强、生长旺盛抗虫抗病从种到收一般几个月投产早高产稳产果耐贮运销路广经济效益高在国外有“摇钱树”之美称。
百香果的果汁营养价值高既可作鲜果吃又可制作果汁饮料同时也是工果酱、果冻、冰淇淋、糕点、饼干等食品的最理想的工果。百香果汁是一种天然“绿色”果汁饮料。色、香、味、营养俱佳有良好的保健效果。饮之有消除疲劳提神解酒消炎祛斑护肤养颜等神奇功效是当之无愧的果汁之王。
百香果在我国开发种植尚未起步市场上百香果供不应求价格昂贵。2年每斤零售价高达二十元作为主产区的钦州也常有价无贷。
果汁饮料产品主要口味有橙、苹果、葡萄等几种常见品。而百香果果汁饮料有其天然独特的口味可以做为市场流行新品种。
.2.2消趋势分析
当今天然保健果汁饮料正逐步代其它饮品成为新一代饮料称为第三代饮料。种植和开发百香果正恰逢其时前景无限广阔。
人口的增长可能对饮料工业有正相关联的影响。而消群体的变化可能对饮料工业有双向相关联的影响。2年我国人口达到.亿左右到2年预测将达到亿左右增长率为9.7‰。据预测人口将发生三个变化一是老年人口比例上升到2年将达到.亿占总人口的9.。据此老年饮料尤其是营养保健饮料需要相应发展；二是城镇人口有较大幅度增长。2年将增到.8亿年增长率为8‰城镇居民对饮料消的量、质量、品种将有、高的要求；三是农村人口到2年将下降到8.亿年降低率为8‰。虽量变化很小但随着国家扶持农业的政策出台农业结构的优化农民生活水平的不断提高农村饮料市场将出现较大增长。
.市场竞争深度分析与企业总体发展战略
..市场竞争深度分析
、消群体各有特色如露露和酷儿的饮者中为女性和儿童比例超过维他和娃哈哈的饮者中为男性比例接近。从年龄结构来看露露的饮者中年龄在岁以上的比例超过了远高于其它品牌。这是由于中老年人注重健康喜欢饮天然饮品。酷儿的饮者中—2岁所占比例接近远高于其它饮料。酷儿的产品定位为儿童。
2、呈现区域市场特点
从各品牌饮者所在城市来看维他的饮者有将近都集中在广州和深圳地区比例远高于平均水平。这可能是由于维他的生产基地在深圳其果汁饮料的投放主要是在深圳和广州及周边地区其它地方常见的这个品牌都是奶类饮品。露露的生产基地在承德。虽然它已经成为了全国家喻户晓的品牌但其饮者仍然呈现出了区域特点。有将近/的饮者都在北京和天津地区而在广州和深圳等南方城市则比较少这可能是由于南方气候比较热人们通常喜欢喝清爽的饮料而不太喜欢植物蛋白类饮料。再者南方天然的椰汁口味与露露有点相似可是新鲜合南方人口味。
