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中工业园项目可行性研究报告
目录
总论·····································2
2项目背景、企业现状及承办条件················7
建设地点及建设条件································9
市场分析与拟建规模································2
建设方案·····································2
劳动定员·····································7
7项目施进度·································8
8项目风险分析··································8
9环境保护、职业安全、消防、节能措施························
投资估算和资金筹措··································
财务评价·······································
2经济效益和社会效益分析······························9
结论·········································
附表
一、编制依据和范围
1、编制依据
(1)中牟县人民政府和中中原汽车有限司关于中工业园地的《协议书》2XX年XX月XX日
(2)中牟县给中中原汽车有限司地位置的草图2XX年XX月XX日
(3)《中牟县人民政府关于中工业园规划位置与地价建议的函》2XX年XX月XX日
2、可行性研究报告工作的范围:
本项目可行性研究报告工作的范围如下
(1)分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。
(2)建设方案:包括厂房及配套设施建设工艺方案论证/工艺区划以及给排水、暖通、供电照明、通、气体动力等专业方案。
(3)环保、职业安全卫生、消防及节能措施。
(4)项目投资估算、经济分析及项目风险分析。
研究结果概述
主要据
·项目建成后形成年产方向盘万套、税控收款机壳万件、保险杠万件、仪表盘万块的年生产能力。
·新增建筑面积8m2
·本项目总投资估算万元其中
·新增固定资产投资2万元
·新增流动资金7万元
·其它万元
·当产品达到年产方向盘万套、税控收款机壳万件、保险杠万件、仪表盘万块时销售收入为7万元
·项目达产年利税为.亿元
·投资回收期包括建设期约为.7年
·投资利润率9.
·投资利税率27.2
·贷款偿还期2.年
·盈亏平衡点2.2
四、主要结论
、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向强了税控机和汽车行业的配套具有较好的社会效益。
2、通过本项目的施中中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后能带动国内相关配套料、部件产业的发展形成新的塑料产业生态链可为社会经济的发展增强动力。
、本项目的承办单位——中中原汽车有限司与国内外知名企业合作进行研发在塑料产品领域有着强大的研发技术能力具有顺利施本项目的技术保证。
、项目规划及投资分配合理。
本项目建设规划需征地2亩本项目工程总投资万元其中固定资产投资2万元铺底流动资金7万元无形资产万元新增设备台套新增建筑面积8m2。其中生产厂房㎡、科研办楼㎡、技术服务中心㎡、员工食堂、餐厅㎡、仓9㎡。
、经济分析结果显示项目年产年产方向盘万套、税控收款机壳万件、保险杠万件、仪表盘万块时销售收入7亿元利税.亿元。上述表明该项目的经济效益良好投资回收期短抗风险能力较强。
从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为本项目的建设是必要的可行的。
第二章项目背景、企业现状及承办条件
一、项目背景
“十五”期间塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增达到“黄金”时代。国外有人预言2世纪的料领域是塑料的天下而中国是2世纪塑料工业最大的市场。中国塑料资源丰富2世纪初主要合成树脂年产量达.万t排世界第位。据预测今后至“十一五”期间中国合成树脂的产量还要以-的速度增长。中国又是塑料消大国据统计其年消耗量占世界第二仅次于美国而中国的人均消仅为9g在世界排名第2位是工业发达国家的-2可见中国的塑料工业还要大发展汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车塑料9-2g其中尼龙约为g。当今汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车塑料的年增长率为-2。2XX年国内汽车生产量为7万辆预计2XX年将达到万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。
从有关官方资料统计目前我国纳税户有近万户这一群体将成为银行卡消和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计结合推行税控收款机平均每户商家拥有.8台的际情况该市场容量可达到7万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市约占市场总量的即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2XX万台以上的市场容量。
二、企业现状
、企业概况
中中原汽车有限司由中汽车司与郑州市人民政府共同组建成立于2XX年元月注册资金.89亿元资产总额.9亿元。控股及参股四家企业中昊园(郑州)高科技有限司、郑州昌汽车部品有限司、河南中中原置业有限司、郑州原业有限司。
中中原汽车有限司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称部分人员曾参过国家重点科研项目的研究工作。我司将充分利中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场采国际先进的生产理念进行专业化生产为社会提供优质的产品创造最佳经济效益。
2、产品特点
、税控收款机机壳
防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点
b、方向盘
产品造型美观操控准确经久耐手感良好
c、保险杠
产品造形美观又具有较强的抗撞性能
、仪表盘
外形美观结构合理经久耐
二、产品定位及选型
、产品的技术水平
以上几种产品由中中原司自行研制技术先进美观耐性价比优越。和国内同行比较在诸方面处于领先水平。
2、产业关联度分析
项目本身将带动相关产业发展促进经济建设快速发展都有着一定的推动作其社会效益巨大。
四、承办条件
、拥有产品关键技术
2、拥有强大的科研开发队伍
、企业资状况优异。
第三章建设地点及建设条件
选址位置中牟县电力高压走廊以南解放军电子息学学院靶场东围墙向南延伸线以东将冲至芦医庙路以西航海东路以北。
．气象条件郑州地处北纬°属大陆性气候。
年平均气温14.2℃年平均降雨量640.9mm
最大冻土深度18cm最大积雪厚度20cm
历年最大风速24m/秒平均风速3.2m/秒
最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度7
夏季主导风向南偏东冬季主导风向东北
2．工程及水地质条件
场地属风成沙丘地貌单元地形起伏高差较大。
根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分本场地工程抗震设防烈度为七度。
场地土主要为粉、细砂中砂及粉土砂质土层。属中硬场地土建筑场地类别为Ⅱ类。
场地地下水属潜水类型埋深在地表下6.5米左右地下水位随季节变化不大年变化幅度为1.5米。
、物料与能源供应条件
建设地点位于中牟县电力高压走廊以南解放军电子息学学院靶场东围墙向南延伸线以东将冲至芦医庙路以西航海东路以北至该地块出路尚未修通要想畅通的运输物资还需修一段路。中牟县能源供应条件比较成熟可以满足要求。
第四章市场分析与拟建规模
、市场分析
当今汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车塑料的年增长率为-2。汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。2XX年国内汽车生产量为7万辆预计2XX年将达到万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。
目前我国纳税户有近万户这一群体将成为银行卡消和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计结合推行税控收款机平均每户商家拥有.8台的际情况该市场容量可达到7万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市约占市场总量的即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2XX万台以上的市场容量。税控收款机的机壳也会有2XX万间的市场容量。
2、市场风险分析及对策
本项目的产品性价比较高在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间通过采先进的技术和规模化的生产来降低产品成本。为了防范这种风险使风险最小化我们以不断提高自身技术、产品品质和功能始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战并且以规模化的生产不断强企业内部管理等来促使单位成本降低使产品做到性价比最优提高抗风险能力。
第五章建设方案
我司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳万件生产线保险杠万件生产线方向盘万件生产线仪表盘万件生产线。新增建筑面积8㎡占地2亩。
、主要建设内容
本项目购置土地2亩项目新增总建筑面积8㎡。其中生产厂房 ㎡
仓9㎡
研发办楼㎡
销售技术服务中心㎡
员工食堂等生活施㎡
固定资产投资2.亿元。
其中
生产线7万元
生产设备72万元
动力设备2万元
检测设备9万元
工艺设备9万元
办设备万元
一、总体方案
、总体思路
根据本项目的生产特点及市场需求情况产品生产大纲定为年产方向盘万套、税控收款机壳万件、保险杠万件、仪表盘万块的年生产能力。本次规划在工艺设备配置上在征土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办楼、销售技术服务中心、仓、员工食堂等生活设施等建设以利于远景规划可随市场发展快速启动。
2、主要建设内容
本项目新增建筑面积约8㎡其中生产厂房㎡、研发办楼㎡销售技术服务中心㎡仓9㎡员工食堂及生活服务设施㎡。
二、建设场地及总图布置
、建设地点
中牟县电力高压走廊以南解放军电子息学学院靶场东围墙向南延伸线以东将冲至芦医庙路以西航海东路以北。
2、生产厂房平面布置原则
本项目拟国内力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开厂区内按消防部门规定设消防通道以满足消防要求。总平面布置以物流优化布局合理交通顺畅方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。
三、工艺
、生产大纲
()产品品种及年产量
根据市场需求和拟建规模确定本项目的年生产大纲如下
①方向盘万件
②保险杠万台
③仪表盘万台
④税控收款机壳万台
2产品指标
①方向盘
、税控功能
b、技术指标
②仪表盘
③保险杠
2、生产技术和工艺
产品生产总流程
、生产设备及仪器选型原则
()选择生产设备仪器的原则
、自制对本项目使的特殊型设备完全由自己设计现；
b、国内购买在满足本项目生产要求的条件下综合性价比因优先选择国内设备。
c、国外引进根据本项目需要在国内无同类产品或产品不能满足要求时选择国外设备。
(2)设备仪器配置原则
首先根据年生产大纲所确定的代表产品产量以及设备的年生产能力和设备工作时计算出每种设备的配置量。其次根据生产工艺特点调查分析工艺过程的瓶颈工序及易出现故障的设备有针对性地配置备设备。
、工艺布置方案
工艺布置方案另行设计
、生产组织、人员、面积和设备
()生产组织
该项目的产品线按照工艺特点划分下列工序组织生产
、注塑线
b、部件装配线
c、产品质量检验
、外协工件检验入
