安内部审计工作总结(篇)
安内部审计工作总结
一、基础建设
2__年是我校各项改革迅速发展的一年教学、科研、管理工作有条不紊的开展为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落审计厅、教育厅等上级部门的指示精神结合我校际在做好审计工作的同时积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我提高认识"的原则努力完善审计制度健全审计机构调整人员结构。
.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现可以好的为领导提供决策依据。
.调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员(均为应届本科毕业生)强了审计队伍建设一名同志高级会计_资格。经验丰富的笔宝同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以笔宝带新、新笔宝结合形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二、学习及培训
强化措施进一步提高审计人员的业务质和政治质使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务高效"的工作高手。
.派一名同志随同教育厅考察_赴法国等国外学习考察了大量审计工作息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流共同探讨审计工作新思路。
.强自身业务质的学习积极进行学术研究和探讨开发表专业学术论篇。
三、参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入我校后勤集_已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济体这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施同财务处、后勤管理处一道对集_每个中心进行了成本核算并结合外校经验根据本校际制定了各项定额标准为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作。
安内部审计工作总结2
近年来合肥供电司将强化内部审计作为强企业精益化管理的“一工程”。随着企业发展方式的转变内部审计已成为企业的“疫系统”从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电司在深入分析企业管理需求的基础上根据企业生产经营特点建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点有针对性地提出审计任务和工作计划推荐由审计、财务、营销、纪检监察等部门参的审计工作联席会议定期通报审计管理工作的进展和审计成果运状况研究解决审计工作中面临的困难对审计成果的建设性、适性进行评价。透过有效的指标审计评价调动和激发一线管理人员的工作心性和主动性从而现企业整体的经营目标。
合肥供电司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控优化资源配置透过培育风险化营造良好的审计氛围。例如针对合肥市电网建设快、输变电工程量激增的现状合肥供电司大工程审计力度重点分析工程建设管理中的风险点将内部审计关口逐步前移以工程决算审计为核心施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式并打破审计区域限制整合跨区域审计资源将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理全面消除了审计“盲区”。
一、强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电司从制度、手段和成果管理等个层面入手全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面合肥供电司以制度建设为抓手在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面制定和完善了2项管理办法和施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在息化方面随着企业erp系统上线运行erp系统丰富的息量和强大的息分析功能能够大大助力审计工作。该司审计人员心学习erp流程操作、深化erp审计系统应着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上合肥供电司筹建了内部审计息系统按照资产从属自上而下梳理经济业务流程收集机构变动、人事调整、件制度、财务报表、经济活动分析报告等息透过系统设置构成常态化、模式化的分析结论。这样就能够在理解审计任务时迅速带给相关支撑资料。在日常管理中能够结合风险管理工作准确修正审计计划并为管理决策带给系统化、样化的辅助息大大提高了审计工作效能。
为避审计整改不到位、不彻底以及被审计单位之间构成“整改息孤岛”等问题合肥供电司施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档作为审计档案资料的组成部分输入审计息据。同时还建立息综合反馈制度对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究发挥监审联动机制作大入息的查办和整改力度把握共性突出典型现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外合肥供电司还按照审计成果运考核评价办法和依法从严治企问责制度将审计成果运息纳入年度绩效考核与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。
透过增强内部审计规范化、息化水平强成果应合肥供电司审计项目的量和质量逐年提高内审效能明显提升。该司共完成财务、管理类审计7项、工程类审计7项提出各类审计意见和推荐2余条促进企业增收节支7。2万元真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作。
二、创新管理手段现持续发展
合肥供电司透过创新审计方法和手段建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电司主要负责人分管审计部审计部门参与企业预算编制等经营管理工作职能作得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制整合相关资源建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电司关注并致力解决的问题。该司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家和审计人才透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收专业类类型的审计人员、对县级司项目主审开展项目督导等方式开展了人才培育和储备工作大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。
另外合肥供电司还将评估确认结论应到质量改善措施中促进了高质量审计成果的涌现并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。
合肥供电司还个性重视将工作践提炼转化为理论成果透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论、开展课题研究等方式推出了一系列理论成果。近年来《依法治企环境下的审计成果管理》《对县司审计项目施审计督导》等篇论分安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力司管理创新个奖项。
此外合肥供电司还建立了创新培育机制包括跨行业息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、类型项目组合施以及绩效审计等工作均在创新培育机制下得了必须的成效。
安内部审计工作总结
这一年来我能够热衷本职工作严格要求自己摆正工作位置时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度在领导的关心和同事们的帮助支持下勤奋学习努力提高自我勤奋工作履行好岗位职责得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结
一、强化理论和业务学习不断提高自身综合质。作为不是审计专业毕业对审计相关法律法规和工作程序接触不。因而只有不断强学习积累充自己才能好的进入角色做好工作。
