XX城建集团2024年年中工作报告

集团公司党委副书记 总经理 裴xx

同志们：

现在，我受集团公司委托向大家报告上半年工作，并对下半年工作进行部署，请大家提出意见建议。

第一部分 上半年工作回顾

2024年上半年，在市委市政府和市国资委的坚强领导下，集团上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决顶住市场下行压力，坚持稳规模稳效益稳增长，聚焦主责主业，聚力管理创新，向新发力、向新图强，重点领域、关键环节系列改革全面启动，重大工程建设稳步推进，基础管理持续改善，新旧动能加速转换。

一、强基础创精品，工程产品服务高效履约

全面落实法人管项目要求，项目前期策划、资源要素集约在精益管理实践中不断做精做优，现场标准化管理、质量提升行动在项目层级闭环落地，强力支撑集团工程产品服务优质履约。

在建工程高效推进。高标准完成党和国家领导人首都义务植树活动等保障任务，园博园住宅竣工交验，中新佳园全面收尾，428有序推进，服务中央保障有力。中苑宾馆、人民大学通州校区如期竣工，副中心站交通枢纽等稳步推进；雄安体育中心竣工收尾，联通产业园外装亮相，“一核两翼”比翼齐飞。太原武宿、厦门新机场混凝土结构封顶，香港机场、济南遥墙机场等顺利推进。安贞医院通州院区、北京口腔医院竣工交验，首医附属胸科医院、海淀北部医疗中心等加速推进，战略产品领域精彩纷呈。怀柔科学城城市客厅B二标段交付使用，怀柔、昌平、海淀实验室进展顺利，助力科创中心建设。北京地铁3号线、12号线空载试运行，重庆璧铜线启动联调联试，北京地铁22号线、广州地铁10号线等标段按期推进。国道109新线试通车，门头沟、房山区乡村公路灾后复建工程全面收官。西山绿道顺利完工，圆明园一亩园建成开园，专业特色领域持续发力。北方环保产业基地、三亚体育中心、马来西亚索菲特酒店、援白俄体育场等按期实现节点目标，援巴基斯坦瓜达尔机场完成校飞试验，京外境外项目进展顺利。

产品运维服务项目优质履约。首善标准全面保障中央、副中心行政办公区、部队营院等高效运行，在管物业小区平稳有序。地产产品高品质交付，4300户居民喜迁新居。轨道交通设计咨询等业务高标准服务，长春6号线等4条线路开通运营。昆明地铁4号线、株洲智轨客流持续提升，青岛市民中心、云蒙山景区等系列项目平稳运维。

二、强体系聚合力，市场营销不断蓄势聚能

营销“十大举措”系列配套措施深化落地，加速推动市场营销在巩固优势中补短板、在扩充总量中提质效，市场潜能逐步释放。

战略引领提质增量。大客户扩容提质，新增京能集团、祥龙公司、中建西部、东北林业大学等8家企业、高校，集团战略合作伙伴保持百家以上。深度对接大客户，分级立体营销维护机制初步构建，实现新签合同额464亿元。

战略产品持续做优。集团新签10亿元以上大项目14项，合同额196亿元，同比增长55%。生态环保、医疗康养、轨道交通等八大战略产品持续拓展，新签济宁东部城市排水设施、儿研所通州院区、北京轨道交通M101线等项目，合同额超391亿元，增长83%。市政公建类新签合同额452亿元，占比51.4%，发展质量更为优良。新产品培育提速，大数据中心产品新签合同额30亿元。

区域市场不断做实。京津冀新签合同额619亿元，增长44.2%，主战场优势稳固提升。下沉区级市场成效显著，海淀区、房山区新签合同额分别突破54亿元、95亿元。京外区域总部持续做强，新签合同额314亿元，粤港澳大湾区实现澳门市场突破，长三角、成渝城市群、海南区域新签合同额同比增长18%。

产业协同加速发力。投建结合模式进一步清晰，城建资本带动城建工程、城建园林实现房山区、延庆区新签合同额80亿元、10亿元。城建地产、城建工程带动城建服务市场拓展，新签合同额3.8亿元。强化设计引领，新签EPC项目74亿元。

三、强动能稳增长，九大主业保持稳中提质

城建工程基本盘持续巩固。实现新签合同额880亿元，占比64%，产业规模贡献保持稳定。集团总部新签合同额341亿元，高端项目占比57%，房山区灾后重建等系列工程有效引领成员企业共同发展。成员企业特色发展道路更加坚定，住总集团、北方公司新增水利、幕墙等专业资质。全资控股企业2亿元以上工程占比超过70%，建设、一、二、道桥、北方公司新签超10亿元大项目。

城建地产运营平稳前行。全力攻坚去化，实现销售172亿元，天坛府、香山樾、十八里店、国祥源境等持续热销，车位等存量资产积极去化。聚焦一线市场，新增权益土地投资104亿元，竞得昌平马池口、顺义新城、房山梅花庄等地块，并首次进入上海市场。重大投资攻坚破局，巴威北锅列入2024年北京市折子工程库，十里堡项目纳入北京市保障房计划。加速探索城市更新，中关村东区改造项目启动区A组团住宅改建原则、设计方案公示。

城建设计行业保持引领。轨道交通设计持续领跑，新签4条设计总体总包线路，承接全国首个既有线停运改造项目。勘测业务迅猛增长，新签合同额18亿元，首次承接灾后生态修复领域超10亿元大单。住宅业务新签合同额同比增长30%。高端咨询业务承担中国工程院战略研究与咨询项目，实现国家级高端智库平台发声。检测鉴定、施工图审查等业务稳步发展。科技产业加速转化，城市仿真大数据平台、安防集成平台落地应用。

城建园林发展稳中有进。绿色全产业链优势有效释放，生态修复等领域加速拓展，实现新签合同额24亿元，同比增长12.7%。精心打造成都世园会园区,“北京园”建造水平再创新高。在手养护面积超9000万平米，同比增长49%，金牌养护潜能加速释放。花卉育种创新水平保持全国领先，承办北京春季新优品种展示推介会等，全面展示国际新优花卉品种和企业创新培育成果。古建业务再度发力，新签文保项目1亿元。

城建置业资产盘活增效。提品质优服务，搭建集团招租信息共享平台，全力稳商保租。集团自持物业出租率78.7%，东湖国际成功引入朝阳国际数据产业园，城悦荟树立北苑商业标杆，城奥大厦、世东国际出租率保持94%以上。持续推进存量土地盘活，海淀自有用地规综方案报市规自委审批，丰台刘家村项目建设诉求已纳入站城一体化城市设计方案，丰台张仪村棚改取得重新核准延期批复。

城建资本产业支撑强劲。坚持审慎投资、有效投资，有效带动产业规模稳增长。统筹优化金融资源配置，严控综合融资成本警戒线、管控线，置换高息融资。主动研判市场，债务期限结构进一步优化。

城建服务活力蓬勃迸发。生活服务业稳健增长，京城佳业在管面积突破4300万平方米，同比增长11%。保持政府公建领域核心优势，接收15家高校及科研院所后勤类企业，医疗、高校服务优势逐步显现。多元化社区增值业务不断丰富，首都物业红色管家品牌更优。生产服务业增长强劲，施工现场物业化服务不断扩围。城建智控持续发力智算中心等新兴领域，实现新签合同额41亿元，同比增长104%，超额完成全年指标，新质生产力加速孕育。

城建文旅特色亮点纷呈。黄山项目加速打造精品文旅度假生态，国际小镇首批住宅入市热销，会展中心、商业街等配套设施有序建设，招商工作全面启动。云蒙山景区提升运营品质，持续打造体育休闲游网红地。北苑大酒店、住总回龙观会议中心保持区域会议酒店标杆，溪溪里汤泉引领京北休闲生活方式潮流。

城建国际平台不断做优。国际高端市场加速突破，首次进入澳门市场。持续深度开发成熟国别市场，港澳、东南亚等区域项目前期工作有序推进，城轨业务首次进入非洲市场，布基纳法索智慧交通项目签署独家MOU。全过程大经营成果不断显现。

四、强改革促创新，企业发展动能加速释放

深化改革全面推进。稳步推进新一轮国企改革深化提升行动，启动集团管理变革，中长期目标、实施路径清晰落地。深入开展对标世界一流价值创造行动，精准对标、全力提升细分业务领域价值创造能力。发力专业化布局，组建装饰公司，收购华晟公司股权，启动投资公司专业化改革调整。全面预算刚性落地，整体嵌入经营管理全领域全过程，实现与规划、绩效考核体系协同联动、同步落地。法人治理监管不断强化，“三重一大”决策运行穿透式监管延伸至二、三级企业。

法人管项目走深走实。“五个中心”“四化”建设成效初显。企业层面主导策划在新开项目全面落地，设计施工一体化推动精益建造创效超2.2亿元。集团级集采平台扩容提级，钢筋、混凝土等六大品类采购额13.5亿元，降本增效率2.95%。启动工程造价经济指标测算，逐步积累、形成集团工程价格指标体系。狠抓工程结算、应收账款，重大案件快速推进。强化考核正向激励，成员企业更加重视项目创利创效，土木部、建筑部自施项目利润率保持8.4%以上。

科技创新支撑有力。创新平台不断丰富，集团公司入选“十四五”期间北京市智能建造创新中心，住总集团入选北京市智能建造产业基地。启动建筑领域原创技术策源地建设，集团4项关键技术入选市国资委原创技术策源地建设清单。创新成果持续涌现，荣获北京市科技进步一等奖2项、詹天佑工程大奖4项、华夏建设科技奖2项，3项科技成果达到国际领先水平。标准输出持续引领，新增主编地标6部。

国企责任担当落实。上半年，集团上缴国有资本收益4.92亿元、税费32亿元。积极回应民生需求，启动三河新村基础设施、法华南里等小区供暖设施更新，投保“普惠保”惠及全体员工。扎实推进疏整促，开展老山基地综合整治，模式口文保区实现“留白增绿”。助力乡村振兴，消费公益帮扶380万元，带动2.1万名低收入人口增收。

五、强党建振士气，政治组织保障坚强有力