XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

受局党委委托，向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。

一、2023年预算执行情况

在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以A新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。

（一）人员经费、公用经费预算执行情况

全年人员经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*％，超预算列支进度*％，原因为*；公用经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*％。

（二）项目经费预算执行情况

全年项目经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*％。其中：*建设预算*万元，支出*万元，预算执行率*％；*工作经费预算*万元，支出*万元，预算执行率*％；*费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金*万元。

（三）专项资金分配情况根据省*《关于加强*项目资金执行的通知》的文件要求，结合我局工作实际情况，分配用于*项目*万、*项目*万。