2022年X月至2023年X月XX县审计局XX县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查重要事项进行了必要的延伸并出具审计报告。审计报告反馈的问题文旅公司度重视、态度鲜明诚恳受并全面认领存在的主要问题不折不扣完成整改落实任。现将落实情况报告如下
一、关于“多个项目未办理监督手续”的落实情况
严格按照国家有关规定主动行业主管部门及时办理项目监督手续明确在今后的项目实施中开工前需按规定办理项目监督手续纳入行业主管部门监督。涉及特殊项目积极与相关部门沟通寻求指导帮助。因观原因无法办理相关监手续的项目要及时向主管部门反馈杜类似问题发生。
二、关于“在设计采购中设计单位资把关不严”的落实情况
强项目前期资审核管理要求相关招标理机构编制招标文件时要明确设计单位资相关要求。组织项目管理人员集中学习《建设工程勘察设计管理条例》升工程项目前期人员工程管理业能力严把资审核关杜挂靠资现象发生。三、关于“违反合同约定支付设计费”的落实情况
严格要求设计单位履行合同约定未完善图纸的情况要求设计单位及时完善施工图纸并正式设计蓝图。明确在今后项目设计费支付过程中需组织监理、施工方设计图纸进行校。强经办及管理人员公司支付报销制度学习严格按相关制度和合同约定支付相关款项。
四、关于“项目施工监管不到位部分项目存在无图纸施工的问题”的落实情况
一是目前无图纸的施工内容已经补全相关施工蓝图后期实施中要组织设计方、监理方、施工方工程项目进行前期技术交底并根据合同要求相应份数且完整的图纸给施工单位。二是图纸进行认真研究发现设计未完善的问题及时交设计单位补齐图纸后再进行施工杜无图或白图施工现象发生。三是严格执行基本建设程序坚持有设计、再施工的原则强项目现场施工监督管理督促业主表和监理单位做到每日巡查、定期检查、不定期抽查防范制止施工单位无图纸施工。
