会计个人工作总结范大全
会计个人工作总结范大全（精选6篇）
会计个人工作总结范大全篇--年一整年的锻炼让我对财务知识进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。2--年里，我将继续我的财务工作，强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下规范化、制度化的良好环境中好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。
2--年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参财务人员继续教育
每年财务人员都要参财政局组织的财务人员继续教育，但是--年月底，继续教育教全变，由于国家财务部最新发布告：--年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部--年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了高的要求。首先参财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、强规范现金治理，做好日常核算
、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经发挥真正的作用，为司提供财力上的保证。强各种用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求
财务治理科学化，核算规范化，用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于合理化、健康化，能符合司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于司。为我司的稳健发展而做出大的贡献。
2--年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个高台阶。
2--年在一如既往地做好日常财务核算工作,强财务管理、推动规范管理和强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中好地发挥作用。特拟订2--年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参财务人员继续教育每年财务人员都要参财政局组织的财务人员继续教育。
首先参财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参继续教育后,汇报学习情况报告。
二、强规范现金管理,做好日常核算
、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经发挥真正的作用,为司提供财力上的保证。强各种用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于合理化、健康化,能符合司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于司。为我司的稳健发展而做出大的贡献。
会计个人工作总结范大全篇2在竞争激烈的市场中，在司领导的正确指导下，我司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是司突飞猛进的阶段，从而也确定了我司在西南同行业中的地位。现将我司x年上半年财务工作总结如下：
一、司的销售业绩稳居西南地区第一
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、司的内部管理较往年有进一步的提升
在内部管理上，司的人员结构作了合理的调整和增，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们有充足的干劲为客户服务为司服务;在人事管理上强了员工思想质和业务质的培训，经过培训是他们的综合质得到高层次的提升，从而进一步的`提高了司的对外品牌形象;在办设备上，不断的新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能好的为客户为司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增，在无形中增了财务的工作量，对财务工作提出了高的要求。在应收款、用及各项开支不断增大的同时，我部门在强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
()严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，司与员工是同呼吸共命运的，司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
会计个人工作总结范大全篇3来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了……
往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、用控制额度，及时新反馈到期应收款相关息。客户主要分为五类：
、无款期无限额。无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3、有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运，对于运也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运，运的结算方式。销售开单上注明含运的，不能按应收货款运，否则会虚增应收账款。不含运的需看运输托单上运的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运。由于我们做账是只分物流司没有分那条专线，而物流司是按专线结算运的，运的结算还是比较复杂的。所以在结算运时我们平时一定要记录，何时发何地少支货，运是少，承运单位是哪家，运输托单上有单的要记录下单，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运时在运款里扣减所属运输司相关专线的应付运。运应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经司主要负责人签字同意可做相关调整。
会计个人工作总结范大全篇4时间流逝，转眼之间我来司财务部工作两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在司领导的关心和同事们的帮助下，我在工作有点收获。下面我将近两个月来自己的工作情况总结如下：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，同时我认真学习并严格遵守司的各项规章制度;团结同事，积极合作;
二、能够做好本职财务的工作，我深知成本会计是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计某某的指导下，我认真学习我司成本管理流程，主要包括生产日报表、产成品分配表、销售状况报表、盘点表等。各车间生产产品的成本核算：完工产品成本主要是包括料，人工，制造用。
我对试用期这段工作的感想：
我觉得我作为司聘用的成本会计，我没有完成一个成本会计应该做到的事情，两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与司的要求和期望相比还存在很大的差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：
一、自己来司时间短，一些情况还不熟悉，很工作不能及时做出反应，特别是一些料不知道价格，还有供应商的产品型对应本司的哪款型。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
成本那块是需要各部门配合才能完成的一项任务，一个人是不可能完成的。
最后我大胆的提几点建议和改善的地方：
一、采购员需要把买回来的料要注明用到司的哪种产品上，供应商报价单的产品型对应本司的哪种产品，这么报价单都没有写明对应司哪种产品的型，这需要采购员的配合。
二、仓库那边的料入库，需要每个仓管在进仓单上写明这些料用到司的哪种产品型上，输单员也要把这些型输到电脑上。之前听某某说，前两三个月就叫仓管员要把进仓单的料对应哪种产品的型要写明，结果一直没改善，所以造成这一缺陷。
三、关天产成品分配的那块，需要各车间组长把生产的某种产品用了少人数少工时要写明，不然的话，产成品分配很不准确。
会计个人工作总结范大全篇5一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、强日常工作管理，做好安全防范工作工作总结
总账会计年终工作总结我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。
会计个人工作总结范大全篇6转眼间，__年的工作已接近尾声，细细回顾，有辛苦的付出，也有快乐的收获。但对我而言，本学年的工作无疑是印记最深的一年，由于工作量的增，带来了很大的压力，经过心态上的调整和工作方法上的适应，不仅没有影响到工作，还大大提高了工作能力。现将本学年的工作简要回顾：
一、强化形象，提高自身质
工作中我坚持“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的精神，始终把工作重点放在严谨、细致、扎实、脚踏实地、埋头苦干上，以制度、纪律规范自己的一切言行，认真学习专业知识，巩固和丰富综合知识，做到“在工作中学习，在学习中工作”。
二、强化职能，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
由于财务工作通常体现在既密杂又繁锁的数据上，看似几个简单的数字，实则却包含了一萝筐的工作，而且具有事务性和突发性的特点。具体工作如下：
、住房积金管理
做为积金专管员，能积极为我校教职工办理住房积金贷款及支取业务，为调入调出或退休人员及时办理开启或封存，避单位或个人的损失。为了两校区教职工能方便的办理积金业务，在变动基数时将两校区的积金数据进行了合并，同时每月将教职工积金个人缴纳部分与财政补贴部分按时上缴市住房积金管理中心。
2、负责变动东校区工资数据
每月根据组宣科提供的变动料进行工资数据变动，打印部门汇总表和个人发放明细表，并给银行报送与电子版一致的纸质料进行工资的发放。
3、统计学生交息、协助收入会计收缴学工作
学生缴是学校收入的重要来源，但目前我校因生源不足和学生家庭经济困难等种种原因数未交齐学，常常是一个学生分数次才缴上几百元，对前来缴的学生或家长，常常都是随交随收，收任务和难度比较大，每次集中收过后，还要分阶段的统计学生欠数据，协助各专业部作好学生学的清缴工作，目的就是争取能为学校增收入。
每年的六月底，为配合学生科发放毕业证工作，将应届毕业生的交息统计好，让学生清楚的了解到在校三年期间所交学、住宿的明细情况，对未交齐学的毕业生进行清缴结算，力争限度地实现学校预算外资金收入。
4、在发票管理方面
2____年共购买行政事业收票据5本，书票据3本，票据分阶段录入学系统，整理归档，以便核销核查。
5、学的管理工作
由于我校学生交的特殊性等原因，大部分学生都存在欠现象，每次在学拨付到位时都要对享受资助的学生进行学统计，2____年2月底发放2____年秋季学。在发放困难学生学过程中坚持严格执行国家的相关政策，做到不错发、不漏发，及时做好账本记录和备查料，以备相关部门核查。
6、宣传通讯工作
作为科室通讯员，能及时将科室计划，总结，制度等相关息上传到科室网站上。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，不仅仅要能做到工作时埋下头去忘我的工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，尽量使工作程序化、系统化、条理化，从而达到新层次，进入新境界，开创新篇章。
会计个人工作总结范大全篇72xx年即将过去，回顾一年来的工作，支行会计结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故
一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。
二、强人员培训，提高业务质和核算质量
利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务针对会计结算部和两个分理处三个对网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针第一范网版权所有对钱捆质量问题，下发了件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、大营销力度，积极拓展中间业务发展空间，增中间业务收入
结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务;与人寿保险司、烟草司及城市用社等家企业签订现金管理服务协议，同全区四十家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增了帐户管理。
四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。精心组织，周密安排，在卫东所撤并到铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作准确无误，顺利完成。组织各网点业务人员参全功能银行系统的测试和验证工作。
五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率
我们按照分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年2科目无在途，现金综合运用率达6。
六、全行上下积极行动，清理帐户。
在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准43户。
七、强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了《关于切实强钱捆质量工作的通知》，制定了具体的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作积极性，取得了较好的效果。
八、积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作
在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等种形式，向广大市民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。
2xx年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用明用语等，因此在今后的工作中，我们要强管理，发挥一总两员、会计主管职能，强内控外防，提高员工的质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。
会计个人工作总结范大全篇8时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，通过这一年的的努力工作，明显的感觉到自己的变化和进步。
根据局机关件精神，我们坚持自查原则，对工作客观评价主观纠正。通过一年的工作学习使自己的财务知识得以强、职业技能熟练程度得以提高，能有效准确的把财务帐做的工整清晰，规范有序。
第一、杜绝前期会计基础工作做的不到位，合同内容、签字不齐全，凭证附件缺失、凭证的整理，用的报销的真实性，等等问题。针对这些问题，我们应该监督到位，对所有凭证和与之相关的原始资料进行整理和补充，避漏报、漏签等问题重复出现。
第二、沟通好各部门之间的衔接问题，虽然在沟通方面我有很的不足，但我还是会努力做好与各部门之间的沟通，积极配合各对口部门的工作，为随后数据的归集、核对、汇总做好充分及时的准备，准确有效的完成工作任务。
第三、认真学习局财务制度。做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证以及财务报表、财务指标分析和责任清单的编制、都达到正规化、标准化。这几年局里的制度发生了很大的变化，最明显的变化就是现在的报账制，之前没有经历过，现在还没有报过账，但在项目上整理凭证的时候还是了解一点，对发票的要求、签字、凭证的整理，都有很高的要求，所以9年我会努力学习，尽可能的掌握局里的各项财务制度，熟练掌握日常工作流程，学会认真思考，而不是机械化的做一些表格，在财务工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，高效准确的完成财务工作。
第四、今年税上发生很大的变化，国地税合并，个人所得税的改变，印花税的缴纳。之前的项目是简易计税，虽然也是学的不通透，但对一般计税的理解还停留在学生阶段，还需努力学习。税是我最最薄弱的环节，所以我会强学习，合理的取得足额的进项税，降低税负，争取利益最大化。
通过总结，我看到自身工作中的不足和缺陷，同时也明确了努力和奋斗的方向和目标。做好一份工作不容易，所需要的不仅仅是熟练的职业技能与知识，还要学会灵活的运用自己所掌握的知识技能、与人相处的能力和在工作实践中所积累的经验。新的一年意味着新的起点、新的机遇，我们要再接再厉，努力前行。转眼之间，总结：
