企业内部审计工作总结
企业内部审计工作总结（通用9篇）
企业内部审计工作总结篇时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越2xx，憧憬2xx，崭新的一年已经到来。2xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很所感所悟。
作为审计新人，在经历了2xx年的税审工作后，2xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在2xx年需要改进之处：
、没能与软件司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时新，导致报告需人手进行修改部分内容;
2、认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。
2xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、证、资产评估等种业务类型，也有着家的合作司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估司，在能做成的情况下争取利润。
全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是2xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。
企业内部审计工作总结篇22xx年司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
一、狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
2xx年，司能过各种途径，运用种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，2xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至月中旬已累计完成审计项目87个，查出损失浪8万元，增效益3988万元，提出审计建议被采纳25条。同时集团司下属各区域司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
二、充分发挥司职能作用，提升司社会效益和经济效益
今年司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。司还针对全集团区域司，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业司的引领作用，召集各区域司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原料价格波动对企业成本风险的不可控因，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以息交流方式发布内审息平台，得到了各企业内审人员的好评。
三、努力提高内审人员质，积极组织并鼓励内审人员参各类培训和考试
今年集团按照XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参CI资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CI资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参CI报名。
四、注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，司有关人员从工作实践中，积极采集各种，撰写内审息。
五、强对审计成果的综合利用
2xx年集团切实提高服务水平。要立足观审计，着眼宏观服务，强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
企业内部审计工作总结篇3时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”
一是由社会在职人员向审计机关务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过务员初任培训，位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，参审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主渠道元化学习。
二、强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增自己的知识广度和深度，使自己的知识结构为合理，适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很优点都值得学习。如不轻书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎，真正做到仰不负党、俯不愧民。
企业内部审计工作总结篇4XX集团司审计部自2xx年8月成立以来，在集团司的正确领导下，坚持以党的XX大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团司领导的要求，紧紧围绕集团司中心工作，以维护集团司财经秩序、规范集团司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2xx年集团司内部审计工作情况总结如下：
一、强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团司实际强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团司的工作精神和工作部署，从2xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
（一）开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部2xx年9月组织全体审计人员对集团下属司进行一次财务大检查，检查重点为新司建章建制，老司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新司制定完善的财务管理制度，使司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老司强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老司及时做好应收账款对账工作，同时强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低司经济效益。
（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部2xx年月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团司财务管理秩序，影响集团司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团司的要求，健全和强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强部门经使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。
（三）积极开展专项审计，推进集团司整体工作发展
审计部在2xx年下半年积极开展专项审计工作，一是月份配合主管部门对司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团司的工作要求进行，取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中以改进和提高。
企业内部审计工作总结篇5在集团司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团司2xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团司企业管理年为中心，强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
2xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计2项，专项经营考核审计项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计4项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。2xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计2项，发现问题4项，提出推荐36项。-月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
2cc年7月，司为扭转汽车租赁司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁司的经营绩效考核结果，维护司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团司领导安排对投资企业进行审计，对2cc年度省深汕、粤深、太壹等三家司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资司的管理效益。个性是太壹司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、强离任审计，带给人事管理参考
2cc年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
2xx年，基建工程项目，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计4项，结算报审金额，392。4万元，核减金额384。39万元。
根据集团司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场息，平、正进行工程结算审核。2xx年引进外部力量进行工程造价审核项，结算报审金额228。3万元，核减金额9。93万元。为集团降低了工程造价，节省超的资金。
二、主要工作体会
、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
2xx年度在集团司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的息量和强大的查寻与息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
2xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算
、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计人，疲于应付近3家孙子司财务收支与年度预算审计等及超基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
