222年事业单位财务工作总结
222年事业单位财务工作总结（通用9篇）
222年事业单位财务工作总结篇一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。
集团司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的3天，降低到2天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的22天大幅缩短到8天。资金的安全和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(PI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的努力，2%的付款方式能通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制
在成本控制方面，我们主要是从料、工、、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原料成本。对于原料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方，ERP系统根据原料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时以控制和调整。对于维修、动力等主要工，我们每月跟踪产品的工率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了%左右。
对于运输用，我们实行单独立项管理。按照用性质，我们将其区分为变动用和固定用。对变动用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定用部分，主要通过严格的投资控制，来降低固定用。
对于市场部用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以避超支出现。
对于其他的用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门用使用情况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(PI)。
科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出大的贡献!
222年事业单位财务工作总结篇2转眼间，上半年的工作就要结束了，在上半年的工作中，我们市的用联社的工作进行的十分的顺利，总体来说顺利的完成了之前制定的目标和任务，因此在下半年的工作，还是要继续坚持上半年的工作作风，继续的努力将下半年的工作做好。在次做出上半年的工作总结，也是为了下半年的工作打好基础：
联社紧紧围绕上级行的有关精神和《农村用社财务管理实施办法》，本着“总量控制，效益优先”原则，强化成本意识，积极拓宽增收节支渠道，压缩用开支，提高会计核算水平和经营效益，现将-6月份财务管理工作总结如下：
一、市办下达指标完成情况
、各项存款余额22335万元，较年初净增22325万元，增幅为.%，占市办分配年计划2万元的6.3%。
2、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为%，较年初净下降5%，占市办分配年计划3万元的69%。
3、利息收入增幅为2.33%。贷款收息率为.52%，低于市办分配年计划.78个百分点。
4、综合用率为28.67%，超市办分配年计划.84个百分点。
5、帐面利润。
二、财务管理工作总结
、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标
年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财务指标，编制了《......市农村用社度财务收支编制方案》、《......市农村用社度收息、利润任务分配表》，为各社明确了经营方向和责任目标。
2、强内控建设，堵塞经济案件发生。
()5--6月份组织各社、部开展“会计档案规范化管理”活动，及时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分为四个价段，即第一阶段：5月日至5月5日为各社组织学习、自查阶段;第二阶段：5月6日至6月3日为各社组织整改阶段;活动实行百分制考核，得分在9分以上的前三名，分别奖励元、8元、6元;得分在8分以下的后三名，分别罚8元、6元、4元，并全市通报批评，限期整改。
(2)为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识，3月份及时于与社坐班主任签订《......市农村用社度内控目标责任书》，明确责任目标及考核考评办法。
(3)为了做好全市用社及各营业网点的有价单证、重要空白凭证管理工作，消除经营隐患，除要求各用社、部严格执行《农村用社有价单证及重要空白凭证管理办法》外，还要求坚持每月交叉勾兑制度。4月份组织对全市农村用社度领用、使用各环节的重要空白凭证重新帐、证勾兑，并与勾对人和管理人签订责任书，明确管理责任;7月份组织对全辖用社重要空白凭证、有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了经营隐患。
(4)为了做好度会计核算工作，真实、准确、完整地反映农村用社的经营状况和经营成果，3月份及时制定下发了《度会计工作质量考核办法》，即每社由主办会计每人每月拿出2元参与考核。会计决算工作质量实行百分制，具体考核内容为：报表质量35分，各项提留3分，会计资料5分，报表印章分，上报软盘分,每月按合计得分比例计发会计工作质量考核工资，对于得分在前三名分别奖主办会计5元、3元、2元，后三名分别罚主办会计5元、3元、2元，每季度对各社会计工作质量情况通报一次。确保__年会计核算的真实性和合规性，促进全市用社经营管理和会计核算工作上一个台阶。
3、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支
()减少非生息资金的占用，提高资金利用率。对其它应收款帐户继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管理原则，联社会计科对各用社、部其它应收款建立台帐，跟踪督促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款27万元，清理业务周转金4万元。
(2)根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务开，民主理财”的财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了《......市农村用社专项用限额明细表》，为今年利润计划的顺利实现奠定基础。
(3)为了规范财务开支行为，及时制定下发了《......市农村用社财务管理办法》，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组，对于大额用开支实行事前申报，上会研究，开竞价的管理办法。3月份，首次对各社配置的4台传真机开竞价，每台较市场价少382元;5月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机开竞价，每台较市场价分别少33元、2元;6月份对购置的35组档案柜开竞价，每组较市场价少6元;82月末对全市亏损社的7辆汽车进行封存变卖，并对各社需保留的车辆进行百里耗油限定和集中指定厂家修理的管理办法，3至9月份全市钞币运送较去年同期少支出26万元。
(4)减少代办业务，压缩成本支出。3月份经过充分的调查摸底，对全市8个用站进行撤消，对需保留的42个用站分别与各社主任签订了管理责任书，并缴纳每站元风险保证金;4月份组织对全市客户经理协储金额进行检查，并逐社、逐人建立协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了贷员贷款、收息依赖用站思想，同时，也减少了经营隐患。
上半年的工作完成的是如此的顺利，让我们对现半年的工作有了好的期待!毕竟上班的工作中，不仅仅有金融危机的影响，还有猪流感的侵袭，导致我们国家的生产有了不少的麻烦，但是我们都克服了，这是值得我们发扬下去的。
起到下半年的工作中，我们市用联社的工作能够得到好的进步!
222年事业单位财务工作总结篇3回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、强政治业务学习，努力提高自身质
强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的任，好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、强配套核算的管理工作
套核算的管理，认真的审核配套的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套的电算化账务处理及核算，好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套结报单等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套清理工作小组”关于对我局配套进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的2个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的薄之力。
222年事业单位财务工作总结篇42xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十九大精神，不断提高了政治理论水平。强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：
一季度，完成xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作。
二季度，按照财务制度及预算收支科目建立xx年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。
在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保。
三季度，根据财[]2精神的要求，用近一个月时间对xx年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《xx省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。
四季度，为审核认定交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房积。按规定录报财政供养人员息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等字料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在2xx年里，我会做好2xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得好。
222年事业单位财务工作总结篇5在进入单位时，觉得很事情都非常的简单，但走到岗位上却发现工作，并不简单，因为需要做的事情虽然我会，但是却不会高效的操作，因为我是一个走出大学校门没有久的新生，是一个没有少经验的人。
知道自己的缺点，我就直接面度这些缺点，我就会好好的把我好自己的工作效率，用完整的工作任务去达到工作的要求，用尊却的工作安排达成一切任务我把自己融入到工作中，把一天当两天用，因为我觉得自己不够优秀，心中总是有种危机感，觉得是如果不能够抓住在岗位上试用的时间就很可能被淘汰。
优秀的人太，我却只是平凡中的一员，想要获得的成就就只有用勤奋来弥补自己的拙劣之处，因为我想要获得单位的认同，毕竟一个新人单位不缺，缺的是能够干实事的人，需要一个能够为单位献力的人，我曾经骄傲过也曾经自满过，但是我已经明白过来，人外有人，同样天外还有天，想要攀比是比不过人家，我有的优势，也就是大家都有的优势就是可以吃苦，能够在艰难的环境工作中不断的前进，不断的提升，用自己的成长去打开自己的人生开端，不要总是用一个简单而又灭有目标的做法去要求自己，要用的目标用最难得工作去做好自己的工作，油不止在自己一个人身上与。
我在岗位上做到坚持，也做到了刻苦，用一点点时间去打磨自己的人生，去完成自己的任务，不断的来开自己的人生方向，我相，只要用自己的一丁点努力就能够成为司真正认同的人，因为没有那个单位会拒绝一个愿意工作愿意付出的人继续努力为司付出。
到了岗位上我知道严峻得考验是以后的道路，那就是我要面度的问题就是要不断的去挑战高的难度，毕竟试用期和真正工作的要求是不同的，我发现自己还不够好药做好的努力，不然很快就会被超越，毕竟优秀的人太，不容懈怠，不容我停留。只有前进才能够走的远，我们工作虽然不是独木桥，但是却是只能前进不能后退的的，希望一直都在心中，我会做得好。
222年事业单位财务工作总结篇6时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
年初，置业司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分司人员分流，财务工作又并入财务部;新司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年集团司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;XX年集团司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
‘建立了成本用明细分类目录，使成本用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
(二)财务合同管理月总结
司推出“财务、合同管理月活动”，说明司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合司管理要求对开发成本、期间用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经次调整修改，建议集团司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
4、针对外地司远离集团司，财务又独立设立核算机构，为强集团司对外地司的管理，保证核算的统一性、息反馈的及时性，提出了与驻外地司财务工作联系要求。9月份与宁波司财务进行交流，将财务核算要求、息传递、对外报表的审批程序、上报集团司的报表都进行了明确。
5、对各司进行一次内部审计，目的，是对各司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
222年事业单位财务工作总结篇7时光荏苒，2xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家职人员，并在业务质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：
一、努力学习，全面提高自身综合质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断强政治理论和方针政策的学习，通过参学习活动和坚持自学等种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参部门组织的各种业务技能培训,充分利用业余时间，强财务知识学习，保障了财务知识不断新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与工作，。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、强总结、提高效率，以便好的开展工作。
二是日常事务性工作，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将严格要求自己，进一步强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
222年事业单位财务工作总结篇82xx年是我所转型为市政监理所职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，强三经支出监管，提高事业支出息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七前完成税务申报缴纳工作。
(二)强天津市财政局行政事业性收统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收项目，是否与件收标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》、《市政路管理规2xx9》、《市政路管理规2xx47》、《市政路管理规2xx9》收依据件等，督促财务认真学习，严格按照件要求对票证的开具及收标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。2xx年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
(四)财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收职能的不断增，在无形中增了财务的工作量，对财务工作提出了高的要求。为了适应这一变化我部门在强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
()严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收人员紧密配合，对占路、掘路等收项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三经支出做到，严格按照三经预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(五)强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施息化，有效提高财务工作效率;学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识，关注新政策的出台，及时调整税收管理办法。参会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断新，提高自己的工作水平。
四、爱岗敬业，提高思想觉悟
积极参机关党委组织的各种先进性教育学习和益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想质。本人在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本职工作。
五、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的C电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对2xx年档案进行分类、编、整理、做卷、归档，并对2xx年的归档料进行收集整理工作。
六、总结工作经验，对2xx年工作的几点思考
为全面搞好2xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步强对三经预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。
(三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版C的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好2xx年的档案收集、整理工作并做好档案目录的机录入工作为早日达到档案达标做好准备。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会重，压力会大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好2xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的大的贡献!
222年事业单位财务工作总结篇9一、重视内部管理，做好机关后勤保障工作。
年来，受地方财力制约，州财政对我院的经预算严重不足，难以保障我院各项工作的正常运转，2xx年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁重，上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾突出，为此，我院本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则制定了经管理实施细则。实行领导及科室经包干的办法，在对过去几年经使用情况进行统计分析后，给领导及各科室分配一定数额的经指标，实行限额包干、超支自负的方法，突出了重点工作和重点开支项目，合理安排经支出，提高了资金使用效益，克服了大手大脚和铺张浪的做法，对经使用从严控制，从而使得有限的资金用在刀刃上，保证了我院各项工作的顺利进行和检察事业的发展。
此外，我院还强了对财务管理的监督机制，院财务定期通报全院各类经的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力，我院的财务工作未出现任何差错及违规事故，并得到州财政及州会计核算中心的一致好评。
