222审计年度个人工作总结
222审计年度个人工作总结（精选8篇）
222审计年度个人工作总结篇本人于今年调至分司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分司借调一年期间的工作情况小结如下：
一、强学习，培养提高自身综合质
为了进一步提高自身综合质，好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，强学习，强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈严格，强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参了分司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内用及损耗专项审计，出具审计报告篇，提出审计建议或意见4余条，得到分司领导及同事的肯定。除分司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份司借调的电力检修司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应高层次审计监督工作的需要，好地为审计工作发挥作用。
222审计年度个人工作总结篇2回顾2xx的工作，对照司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在2xx年8月份进入司从事司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及项专项审计。除了在我进入司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门2xx年度利润XX余万，并从司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对司职能部门的审计2项，分别是对办室及GG部的审计。通过对办室的审计，我们发现办司目前阶段存在的主要问题是对司资产（特别是下属子司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办室出台了“关于强对各分子司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是司2xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在2xx年月末2月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“2xx年度审计工作计划”，并参与司开展的“内审部2xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我了解了司高层对于内审部的定位及期望，同时明白司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
、司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对司的誉会有怎样的影响？
三、工作体会
、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了强内部管理，为管理者服务。结合司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。司领导对审计工作倍关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过2xx年的工作磨练，我对司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系司的实际情况，并结合司总经理在内审部门2xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！
222审计年度个人工作总结篇3时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过务员初任培训，位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，参审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主渠道元化学习。
二、强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增自己的知识广度和深度，使自己的知识结构为合理，适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很优点都值得学习。如不轻书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们心中的念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎，真正做到仰不负党、俯不愧民。
222审计年度个人工作总结篇4时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良，现将一年工作总结如下：
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过务员初任培训，位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，参审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主渠道元化学习。
二、强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增自己的知识广度和深度，使自己的知识结构为合理，适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很优点都值得学习。如不轻书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么？我们心中的念与责任又是什么？始终保持思想的独立性，坚定理想与念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭心办事；坚持洁身自好，严于律己；心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎，真正做到仰不负党、俯不愧民。
222审计年度个人工作总结篇5回顾2xx的工作，对照司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在2xx年8月份进入司从事司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及项专项审计。除了在我进入司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门2xx年度利润XX余万，并从司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对司职能部门的审计2项，分别是对办室及GG部的审计。通过对办室的审计，我们发现办司目前阶段存在的主要问题是对司资产（特别是下属子司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办室出台了“关于强对各分子司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是司2xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在2xx年月末2月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“2xx年度审计工作计划”，并参与司开展的“内审部2xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我了解了司高层对于内审部的定位及期望，同时明白司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
、司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对司的誉会有怎样的影响？
三、工作体会
、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了强内部管理，为管理者服务。结合司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。司领导对审计工作倍关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过2xx年的工作磨练，我对司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系司的实际情况，并结合司总经理在内审部门2xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！
222审计年度个人工作总结篇6本人于今年调至分司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分司借调一年期间的工作情况小结如下：
一、强学习，培养提高自身综合质
为了进一步提高自身综合质，好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，强学习，强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈严格，强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参了分司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内用及损耗专项审计，出具审计报告篇，提出审计建议或意见4余条，得到分司领导及同事的肯定。除分司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份司借调的电力检修司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应高层次审计监督工作的需要，好地为审计工作发挥作用。
222审计年度个人工作总结篇7本人于今年调至分司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分司借调一年期间的工作状况小结如下：
一、强学习，培养提高自身综合质
为了进一步提高自身综合质，好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，强学习，强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻*理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义念，自觉抑制不正之风和*现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合质和潜力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作潜力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈严格，强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参了分司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内用及损耗专项审计，出具审计报告篇，提出审计推荐或意见4余条，得到分司领导及同事的肯定。除分司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份司借调的上海电力检修司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作潜力有了必须的提高。
透过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应高层次审计监督工作的需要，好地为审计工作发挥作用。
222审计年度个人工作总结篇8xx集团司审计部自2xx年8月成立以来，在集团司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团司领导的要求，紧紧围绕集团司中心工作，以维护集团司财经秩序、规范集团司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2xx年集团司内部审计工作情况总结如下：
一、强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团司实际强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团司的工作精神和工作部署，从2xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
（一）开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部2xx年9月组织全体审计人员对集团下属司进行一次财务大检查，检查重点为新司建章建制，老司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新司制定完善的财务管理制度，使司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。
对老司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老司强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老司及时做好应收账款对账工作，同时强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低司经济效益。
（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部2xx年月开展小金库整治工作，要求各单位领导：
一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团司财务管理秩序，影响集团司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团司的要求，健全和强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强部门经使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。
（三）积极开展专项审计，推进集团司整体工作发展
审计部在2xx年下半年积极开展专项审计工作，一是月份配合主管部门对司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团司的工作要求进行，取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。
但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中以改进和提高。
五、2xx年工作计划
（一）强宣传，突出审计工作的重要性
审计部要切实强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计息交流的窗口，把集团司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等布于，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团司全体干部职工进一步深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团司内部审计工作健康持续发展。
（二）强财务管理，强化会计基础工作
审计部要配合财务部门，强下属司财务管理，使下属司财务人员：
